BUSINESS PLAN

Project:
Поставка рогов и копыт коровьих в Ханты-Мансийский автономный округ

Company:
Horns And Hoofs International

President and CEO:
Арсений Арефьев

Москва-Лимассол, 1997

Цели и задачи предпринимательской сделки:

Заключение контракта фирмой “Horns And Hoofs International”
(оффшорной компанией, зарегистрированной в г. Лимассоле в Кипрской Республике) с Администрацией Ханты-Мансийского Автономного округа на поставки рогов и копыт коровьих, закупаемых в Костромской области.
Получение максимально возможной прибыли.
Расширение сферы сбыта на рынке потребителей рогов и копыт.
Развитие связей с регионами Российской Федерации.
Пропаганда рогов и копыт как уникального сырья для народных промыслов и для производства костного клея.

Обобщенное резюме:

Генеральная цель проекта - продажа рогов и копыт коровьих Администрации Ханты-Мансийского Автономного Округа.

Краткая характеристика продукта:
- Рог коровы Костромской породы - масса 100 - 450 г., форма роговидная.
- Копыто коровы Костромской породы - масса 250 - 950 г., форма копытовидная.

Пути и способы достижения цели:

Изучение спроса конечных потребителей продукта - ханты-мансийской фабрики по производству картонных изделий “Светоч коммунизма” и фирм народных промыслов, занимающихся резьбой по кости.
Открытие представительства компании в г. Ханты-Мансийск.
Проведение выставки рогов и копыт для ознакомления местного населения с возможностями компании.
Налаживание контактов и ведение переговоров с представителями Администрации Ханты-Мансийского Автономного Округа, поскольку известно, что последняя оказывает поддержку фабрике по производству картонных изделий “Светоч Коммунизма”, сырьем для которой являются рога и копыта, а также активно поддерживает народные промыслы, в частности, резьбу по кости.
Заключение договора о поставках (для облегчения взаиморасчетов, учитывая предстоящую деноминацию, все суммы в договоре с Администрацией указываются в условных единицах - USD, оплата будет производится по текущему курсу).
Выяснение возможностей транспортировки продукта.
Заключение договора с транспортной компанией.

Предположительное распределение поставок во времени с учетом возможного расширения фабрики “Светоч коммунизма”:
- 1999г. - 21 000 тонн рогов, 8 000 тонн копыт,
- 2000г. - 30 000 тонн рогов, 11 000 тонн копыт
(с учетом пуска второй линии на фабрике),
- 2001г. - 45 000 тонн рогов, 16 500 тонн копыт
(с учетом пуска еще двух линий),
- 2002г. - 45 000 тонн рогов, 16 500 тонн копыт,
возможностью продления договора на прежних условиях с учетом инфляции и изменения положения на рынке сбыта рогов и копыт.

Предполагаемые затраты, связаннные с реализацией проекта:

Производственные расходы:
Закупка рогов - USD 5000 за тонну,
Закупка копыт - USD 3500 за тонну,
Транспортировка из Костромской области на ж/д вокзал г.Ханты-Мансийска для передачи покупателю (загрузка, разгрузка, аренда контейнеров, оплата услуг МПС, охрана груза) - USD 400 за тонну,
Аренда склада в Костромской области - USD 15 000 в год.

        
Расходы на маркетинг:

а) Аренда помещения под представительство компании “Horns And Hoofs International” - USD 12 000 в год по текущему курсу,

б) Покупка автомобиля в г. Ханты-Мансийск - USD 20 000,

в) Покупка оргтехники и мебели для офиса в г. Ханты-Мансийск - USD 10 000,

г) Зарплата сотрудников представительства - USD 24 000 в год,

д) Оплата телефонных переговоров, командировок из Москвы сотрудников компании “ HHI ” в г. Ханты-Мансийск -
USD 14 000 в год,

е) Расходы, связанные с проведением выставки - USD - 1 000.

6. Доходы от продажи рогов и копыт коровьих Администрации Ханты- Мансийского Автономного Округа:

Доход = Объем(тонны) Х Цена продажи *
* - Цена продажи 1 тонны рогов - USD 7500;
Цена продажи 1 тонны копыт - USD 5000

Характеристика продукта.
        
Рог Коровы Костромской породы (Taurus Kostroma) - масса 100 -
г., форма роговидная, размеры - от 5 до 12см в высоту и от 3 до 6см в диаметре.
Копыто Коровы Костромской породы - масса 250 - 950 г., форма копытовидная, размеры - от 10 до 21см в длину и от 8 до 20см в диаметре.
        

Риски.
        
Ухудшение общей экономической ситуации в стране,
Со стороны поставщиков - падеж стада в Костромской области
Со стороны покупателя -
изменение промышленной политики Администрации Ханты-Мансийского автономного округа,
неоплата поставок со стороны Администрации вследствие дефицита бюджета,
отказ от поддержки народных промыслов
Сокращение спроса со стороны конечных потребителей вследствие
падения спроса на продукцию фабрики и/или признание фабрики банкротом,
сворачивания народных промыслов из-за вымирания местных этнических групп - ханты и манси,
замещения рогов и копыт коровы Костромской породы (Taurus Kostroma) рогами и копытами Оленя Северного (Artiodactylus Nordius) вследствие резкого прироста поголовья последнего.
Банкротство банков, осуществляющих денежные переводы.

Анализ и оценка конъюнктуры рынка сбыта, спроса и объема продаж:

Конкуренты:

Единственная конкурирующая организация на территории Российской Федерации - Черноморский филиал Арбатовской конторы по заготовлению рогов и копыт - лишена лицензии на торговлю, а ее директор г-н Фунт осужден и находится в местах лишения свободы.


Цены:

В последние годы претерперпевают положительную динамику. В договоре с Администрацией цены фиксированные и не подлежат воздействию спроса и предложения. Индексация предусмотрена только в соответствии с инфляцией.

Спрос:

Риски, указанные выше, теоретически могут повлиять на спрос; с учетом этого в договоре с Администрацией зафиксированы минимально возможные объемы сбыта; в случае увеличения потребностей округа возможно увеличение поставок.

Ресурсное обеспечение:

Поставки будут осуществлятся раз в месяц. Объем средств, необходимых на закупку каждой партии рогов и копыт - USD 12 050 000, тогда как объем оборотных средств, выделенных компанией “HHI” для осуществления проекта - USD 13 000 000, что покроет не только затраты на закупку партии продукта, но также и прочие расходы.

* - Компания Horns And Hoofs International зарегистрирована в Кипрской Республике, которая является оффшорной зоной, вследствие чего взимается только налог на прибыль, составляющий 5% от прибыли.

Эффективность:

Рентабельность проекта по годам: