Так как проектируемая локальная сеть представляет собой сложный технический объект, требующий наблюдения и контроля за состоянием через лиц, имеющих достаточную квалификацию, то предлагается организовать в данном предприятии Отдел информационных технологий (IT-отдел). В него будут входить лица, которые будут заниматься именно поддержкой проектируемой локальной сети.
Количество персонала IT-отдела рассчитаем следующим образом:
Во главе отдела будет находиться руководитель IT-отдела, в котором сосредоточены все управляющие функции данного отдела
Далее по иерархической лестнице следуют его заместители, которые выполняют вспомогательные руководящие функции и при необходимости заменять руководителя отдела
Административное подразделение состоит секретарей, которые осуществляют текущие функции документооборота и прочее
Диспетчерское подразделение принимает заявки от пользователей
Группы обслуживания занимаются соответственно обслуживанием оборудования по своим направлениям, состоят из технических специалистов.
Количество данного персонала рассчитаем из следующих соображений:
Руководитель IT-отдела есть в одном лице в данной организации, в его сфере ответственности находятся обе подсети (А и В)
Количество заместителей руководителя определяется из общего количества пользователей, то есть 1 человек на 300 пользователей, что значит 3 заместителя в А и 1 заместитель в В.
локальная сеть персонал затрата
Количество секретарей определим как 1 на 450, таким образом 2 секретаря в А и 1 секретарь в В
Количество диспетчеров определяется аналогично
Количество технических специалистов группы обслуживания рабочих станций и оргтехники определим как 1 человек на 250 пользователей, таким образом 4 специалиста в А и 1 в В, причем по одному из них в каждой подсети назначается начальником группы
Количество технических специалистов группы обслуживания серверов определим как 1 человек на 4 сервера, что учитывая количество серверов, определяется количество специалистов как 2 в центральном офисе и 1 в филиале.
Количество технических специалистов группы обслуживания компьютерной сети определяется аналогично в группе обслуживания рабочих станций и оргтехники
Количество технических специалистов группы обслуживания телефонной сети и УАТС определим как 1 специалист на 500 пользователей, таким образом в А будет 2 специалиста, 1 специалист в В
Количество технических специалистов группы обслуживания VSAT-станции соответствует количеству станций, сообразно проекту имеем 1 специалиста в А и также в В.
На основе вышеуказанного количества сотрудников определим размер Фонда оплаты труда (ФОТ). Пусть размер месячной заработной платы сотрудников IT-отдела распределен следующим образом: руководитель IT-отдела - 48000 р., заместитель руководителя IT-отдела - 38500 р., секретарь - 16000 р., диспетчер - 12500 р., начальник группы обслуживания рабочих станций и оргтехники - 27500 р., технический специалист группы обслуживания рабочих станций и оргтехники - 25000 р., начальник группы обслуживания серверов - 29000 р., технический специалист группы обслуживания серверов - 27750 р., начальник группы обслуживания компьютерной сети - 29250 р., технический специалист группы обслуживания компьютерной сети - 27950 р., начальник группы обслуживания телефонной сети и УАТС - 28500 р., технический специалист группы обслуживания телефонной сети и УАТС - 27500 р., технический специалист группы обслуживания VSAT-станции - 29400 р.
Таким образом размер Фонда оплаты труда (за год) равен:
Фот=S (ЗПЛi) *12, (6)
то есть
Фот= (48000х1+38500х4+16000х3+12500х3+ 27500+25000х4+ 29000+2х27750+ 29250+27950х2+ +27500+2х29400) *12=670950*12=8 051 400 рублей.
Расчет затрат на создание локальной сети
Затраты на создание локальной сети предприятия состоят из затрат на оборудование, проектирование и монтажно-инсталляционные работы. Затраты на оборудование определяются из спецификации, которая приведена ниже:
Таблица 1. Активное сетевое оборудование
| Наименование оборудования | Код | Фирма-производитель | Единица измерения | Цена, руб. | Количество | Сумма, руб. | |
| Коммутатор Switch 4060 | 3C17709-ME | 3Com | шт. | 466192,50 | 2 | 932385,00 | |
| Коммутатор Switch 4050 | 3C17708-ME | 3Com | шт. | 414373,00 | 2 | 828746,00 | |
| 3Com XRN Interconnect Kit | 3C17715 | 3Com | шт. | 181231,00 | 4 | 724924,00 | |
| 5m XRN Interconnect Cable | 3C17722 | 3Com | шт. | 17995,00 | 2 | 35990,00 | |
| Module GBIC 1000B-SX | 3C17714 | 3Com | шт. | 12810,00 | 10 | 128100,00 | |
| Коммутатор SuperStack 3 Switch 4300, 48 10/100 ports, 2 Expansion slots | 3C17100-ME | 3Com | шт. | 64629,50 | 8 | 517036,00 | |
| SuperStack 3 4300 module,1000BASE-SX, 1 port | 3C17131 | 3Com | шт. | 23180,00 | 1 | 23180,00 | |
| SuperStack 3 4300 module,1000BASE-SX, 2 port | 3C17132 | 3Com | шт. | 32391,00 | 9 | 291519,00 | |
| SuperStack 3 4300 module,1000BASE-T, 2 ports | 3C17122 | 3Com | шт. | 16836,00 | 1 | 16836,00 | |
| Коммутатор SuperStack 3 Switch 4400 24-port | 3C17203-ME | 3Com | шт. | 41327,50 | 4 | 165310,00 | |
| Коммутатор SuperStack 3 Switch 4400 48-port | 3C17204-ME | 3Com | шт. | 85369,50 | 4 | 341478,00 | |
| SuperStack 3 Switch 4400 Stack Starter Kit | 3C17227 | 3Com | шт. | 11529,00 | 4 | 46116,00 | |
| SuperStack 3 Switch 4400 1000BASE-SX module | 3C17221 | 3Com | шт. | 12810,00 | 4 | 51240,00 | |
| Коммутатор SuperStack 3 3300 SM 24 10/100 Ports, 1 1000BASE-SX port, 1RU | 3C16987A-ME | 3Com | шт. | 54290,00 | 8 | 434320,00 | |
| Коммутатор SuperStack 3 3300 XM 24 10/100 Ports, Matrix connector, 1 RU | 3C16985B-ME | 3Com | шт. | 25772,50 | 6 | 154635,00 | |
| Коммутатор SuperStack 3 3300 MM 24 10/100 Ports, 3 Matrix connectors, 1RU | 3C16988A-ME | 3Com | шт. | 54290,00 | 1 | 54290,00 | |
| Коммутатор Switch 4007 Fast Ethernet Layer 3 Copper Starter Kit with 48-ports (3C16815) + модуль 36-Port 10/100BASE-TX + модуль 9-Port 1000BASE-SX Gigabit Ethernet Switching | 3C16815 | 3Com | шт. | 841617,00 | 1 | 841617,00 | |
| Коммутатор Switch 4007 Fast Ethernet Fiber Layer 3 Starter Kit (3C16816) + модуль 12-Port 10/100BASE-TX MulitiLayer + модуль 9-Port 1000BASE-SX Gigabit Ethernet Switching | 3C16816 | 3Com | шт. | 1010007,50 | 1 | 1010007,50 | |
| Коммутатор Switch 4007 Fast Ethernet Fiber Layer 3 Starter Kit (3C16816) + 2 модуля 12-Port 10/100BASE-TX MulitiLayer + модуль 9-Port 1000BASE-SX Gigabit Ethernet Switching + 36-Port 10/100BASE-TX Switching Module | 3C16816 | 3Com | шт. | 1411326,50 | 1 | 1411326,50 | |
| Коммутатор Switch 4005 40 Port Fast Ethernet Starter Kit (RJ45) +3 шт.8 Port Fast Ethernet Module (RJ45) + 2 шт.2x1000BaseSX Module | 3C16830-ME | 3Com | шт. | 310124,00 | 1 | 310124,00 | |
| SuperStack 3 Switch 4900 4-port 1000BASE-LX module | 3C17712 | 3Com | шт. | 155458,50 | 3 | 466375,50 | |
| Коммутатор SuperStack 3 Switch 4900 12-port 100/1000 Switch | 3C17700-ME | 3Com | шт. | 129411,50 | 1 | 129411,50 | |
| Коммутатор SuperStack 3 Baseline 24x10/100 + 2 1000BaseT | 3C16475-ME | 3Com | шт. | 20587,50 | 3 | 61762,50 | |
| Точка доступа AirConnect 11 Mbps Wireless LAN Access Poin | 3CRWE74796B | 3Com | шт. | 20679,00 | 2 | 41358,00 | |
| Сетевая карта AirConnect 11 Mbps Wireless LAN PC Card | 3СRWE73796B | 3Com | шт. | 4575,00 | 22 | 100650,00 | |
| Сетевая карта EtherLink 100 TX M | 3C905CX-TX-M | 3Com | шт. | 1159,00 | 108 | 125172,00 | |
| Cетевая карта Gigabit SX Server NIC | 3C996-SX | 3Com | шт. | 18361,00 | 15 | 275415,00 | |
| Итого: | 9 243 909,50р. | ||||||
| Маршрутизатор | |||||||
| Наименование оборудования | Код оборудования | Фирма-производитель | Единица измерения | Цена, руб. | Количество | Сумма, руб. | |
| Маршрутизатор Cisco 3640 | CISCO3640A-RPS | Cisco | шт. | 198250,00 | 1 | 198250,00 | |
| 4-Port Ethernet Network Module | NM-4E | Cisco | шт. | 122000,00 | 1 | 122000,00 | |
| 2-Port E1 Network Module | NM-1CE1U | Cisco | шт. | 79300,00 | 2 | 158600 | |
| Итого: | 478 850,00р. | ||||||
| УАТС | |||||||
| Наименование оборудования | Код оборудования | Фирма-производитель | Единица измерения | Цена, руб. | Количество | Сумма, руб. | |
| Definity BCS ESCC (в конфигурации: внешнии линии - 4Е1 + 32 аналоговые СЛ, внутренние линии - 912, из них 360 цифровые, 552 аналоговые) | - | Avaya | комплекс | 2665293,74 | 1 | 2665293,74 | |
| Definity BCS СМС (в конфигурации: внешнии линии - через УАТС в А + 8 аналоговых СЛ, внутренние линии - 216, из них 72 цифровые, 144 аналоговые) | - | Avaya | комплекс | 666391,45 | 1 | 666391,45 | |
| Итого: | 3 331 685, 19р. | ||||||
| Сервера | |||||||
| Наименование оборудования | Код оборудования | Фирма-производитель | Единица измерения | Цена, руб. | Количество | Сумма, руб. | |
| N4000 | - | Fujitsu-Siemens | шт. | 950000,00 | 3 | 2850000,00 | |
| R450 | - | Fujitsu-Siemens | шт. | 440000,00 | 3 | 1320000,00 | |
| P250 | - | Fujitsu-Siemens | шт. | 82000,00 | 5 | 410000,00 | |
| L200 | - | Fujitsu-Siemens | шт. | 60000,00 | 3 | 180000,00 | |
| Итого: | 4 760 000,00р. | ||||||
| VSAT-станция | |||||||
| Наименование оборудования | Код оборудования | Фирма-производитель | Единица измерения | Цена, руб. | Количество | Сумма, руб. | |
| Стела М - 100 | - | Элсов | шт. | 518500,00 | 2 | 1037000,00 | |
| Итого: | 1 037 000,00р. | ||||||
| Пассивное сетевое оборудование | |||||||
| Витая пара, Cat.5e Enhanced, 4 пары, серая | BC5E-4 | AESP | м | 9,15 | 62699 | 573695,85 | |
| Витая пара, Cat.3, многопарная (100 пар) | BTR3/100-3 | AESP | м | 167,75 | 1746 | 292891,50 | |
| Витая пара, Cat.3, многопарная (50 пар) | BTR3/50-3 | AESP | м | 97,60 | 986 | 96233,60 | |
| Витая пара, Cat.3, многопарная (25 пар) | BTR3/25-3 | AESP | м | 54,90 | 3735 | 205051,50 | |
| Оптоволоконный кабель 62.5/125, универсальный, вн., нар., влаг., 4 жилы | FB-4R/C4LU | AESP | м | 76,25 | 1561 | 119026,25 | |
| Оптоволоконный кабель 50/125, универсальный, вн., нар., влаг., 4 жилы | FB-4R/C4LU-5 | AESP | м | 71,68 | 1874 | 134318,95 | |
| Оптоволоконный кабель одномод., нар., брон., влаг., защита от грызунов, 4 жилы | FB-4R/NMA-S | AESP | м | 65,58 | 932 | 61115,90 | |
| Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.5e Enhanced, 5 метров, серый | C5E-154GY-5MB | AESP | шт. | 163,18 | 594 | 96925,95 | |
| Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.5e Enhanced, 3 метра, серый | C5E-154GY-3MB | AESP | шт. | 93,03 | 594 | 55256,85 | |
| Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.5e Enhanced, 1.5 метра, серый | C5E-154GY-1.5MB | AESP | шт. | 80,83 | 594 | 48010,05 | |
| Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.3, 5 метров, серый | C3-154GY-5MB | AESP | шт. | 106,75 | 594 | 63409,50 | |
| Патч-корд, с molded разъемами, UTP Cat.3, 3 метра, серый | C3-154GY-3MB | AESP | шт. | 86,93 | 3 | 260,78 | |
| Оптоволоконный патч-корд 62.5/125, SC-SC duplex, PVC 2 метра | FC-4/4-2M | AESP | шт. | 771,65 | 98 | 75621,70 | |
| Модуль 25x50 мм, Cat.5e Enhanced, 1 порт RJ45м, Signamax | CM145-C5E-EW | AESP | шт. | 152, 20 | 1188 | 180807,66 | |
| Телефонный модуль 25x50 мм, Cat.4, 1 порт RJ11 | S116-1-C4U-EW | AESP | шт. | 143,35 | 1188 | 170299,80 | |
| Настенная коробка для двух модулей 25x50 мм | SM1-02-EW | AESP | шт. | 109,80 | 1188 | 130442,40 | |
| 19" 2U патч-панель Cat.5e, 110, 48 порт RJ45, T568A/B Signamax | 48458MD-C5E | AESP | шт. | 5490,00 | 76 | 417240,00 | |
| 19" 1U патч-панель Cat.5e, 110, 24 порт RJ45, T568A/B Signamax | 24458MD-C5E | AESP | шт. | 3050,00 | 28 | 85400,00 | |
| 19" опт. патч-панель незагруженная на 16 портов, выдвижная, 1U | REC-FOP | AESP | шт. | 2104,50 | 14 | 29463,00 | |
| Вставка в основной блок на 8 SС портов для панелей REC-FOP | REC-FP-8SС | AESP | шт. | 121,70 | 28 | 3407,46 | |
| Короб пластиковый серии Office, сечение 100x50 мм | RNCT1050 | AESP | м. | 333,98 | 1568 | 523672,80 | |
| Короб пластиковый серии Mini, сечение 25x16 мм | RYT2 | AESP | м. | 43,92 | 4840 | 212572,80 | |
| Внешний угол для короба 100х50 | RNAE1050 | AESP | шт. | 167,75 | 32 | 5368,00 | |
| Внутренний угол для короба 100х50 | RNAI1050 | AESP | шт. | 167,75 | 32 | 5368,00 | |
| Заглушка для короба 100х50 | RNEP1050 | AESP | шт. | 61,00 | 32 | 1952,00 | |
| Внешний угол для короба 25х16 | RYAE2 | AESP | шт. | 16,47 | 95 | 1564,65 | |
| Внутренний угол для короба 25х16 | RYAI2 | AESP | шт. | 16,47 | 95 | 1564,65 | |
| Заглушка для короба 25х16 | RYEP2 | AESP | шт. | 12, 20 | 95 | 1159,00 | |
| Гофрированная труба 50 мм | BS-50 | AESP | м. | 869,25 | 1758 | 1528141,50 | |
| Лоток 200х50 мм | L-PN200 | AESP | м. | 152,5 | 1882 | 287005,00 | |
| Болт М8х25 | L-BT8x25 | AESP | шт. | 3,36 | 10250 | 34388,75 | |
| Гайка М8 | L-NT8 | AESP | шт. | 1,53 | 10250 | 15631,25 | |
| Анкер забивной М8х30 | L-AN8x30 | AESP | шт. | 9,76 | 190 | 1854,40 | |
| Шкаф, 45U, 2105x800x800 мм | REC-8458B | AESP | шт. | 32635,00 | 3 | 97905,00 | |
| Шкаф, 42U, 1970x800x800 мм | REC-8428B-BK | AESP | шт. | 32635,00 | 1 | 32635,00 | |
| Шкаф, 37U, 1750x800x800 мм | REC-8378B-BK | AESP | шт. | 30469,50 | 2 | 60939,00 | |
| Шкаф, 32U, 1525x800x800 мм | REC-8328B-BK | AESP | шт. | 23180,00 | 5 | 115900,00 | |
| Шкаф, 27U, 1300x600x600 мм | REC-6276B | AESP | шт. | 21655,00 | 3 | 64965,00 | |
| Шкаф, 22U, 1080x600x600 мм | REC-6226B | AESP | шт. | 19672,50 | 4 | 78690,00 | |
| Шкаф, 18U, 905x600x300 мм, двухсекционный | RECW-183B | AESP | шт. | 9760,00 | 7 | 68320,00 | |
| Шкаф, 15U, 770x600x300 мм, двухсекционный | RECW-153B | AESP | шт. | 9119,50 | 1 | 9119,50 | |
| Шкаф, 12U, 635x600x300 мм, двухсекционный | RECW-123B | AESP | шт. | 8784,00 | 3 | 26352,00 | |
| Шкаф, 9U, 500x600x300 мм, двухсекционный | RECW-093B | AESP | шт. | 7777,50 | 2 | 15555,00 | |
| Шина заземления оборудования в 19" шкафы и стойки | REC-ET | AESP | шт. | 1067,50 | 31 | 33092,50 | |
| Потолочные вентиляторы с термовыключателем, 6 элементов | REC-RMFT220B | AESP | шт. | 8540,00 | 31 | 264740,00 | |
| Лампа освещения 19", 1U | REC-LU | AESP | шт. | 4270,00 | 31 | 132370,00 | |
| Блок силовых розеток горизонтальный 19", 10 позиций, 3U | REC-S563DH | AESP | шт. | 2104,50 | 31 | 65239,50 | |
| Органайзер (металлический) 19", полукольцо, глуб.60 мм, 1U | REC-VP1-60 | AESP | шт. | 610,00 | 194 | 118340,00 | |
| Горизонтальная заглушка 19", 1U | REC-BL-1 | AESP | шт. | 213, 20 | 16 | 3411,12 | |
| Горизонтальная заглушка 19", 2U | REC-BL-2 | AESP | шт. | 243,70 | 91 | 22176,25 | |
| Винт, шайба, гайка для установки оборудования в шкафы | REC-FPFP | AESP | комплект | 18,30 | 775 | 14182,50 | |
| Итого: | 6 683 053,86р. | ||||||
| Рабочие станции | |||||||
| SCENIC T (i810e2, Celeron 1.3GHz, 128MB SDRAM, 40GB HDD 7200, CD-ROM, FDD, Audio, Keyboard, mouse, монитор ЖК CTM 38B2-M 15") | - | Fujitsu-Siemens | шт. | 27602,5 | 539 | 14877747,50 | |
| SCENIC P300 (i845ge, P4 2.0A GHz, 256MB DDR333, 40GB HDD 7200, CD-ROM, FDD, Audio, keyboard, mouse, монитор ЖК S7 17") | - | Fujitsu-Siemens | шт. | 43462,5 | 539 | 23426287,5 | |
| Ноутбук LifeBook C-1020 (P4 1400 / 256 MB / max.32 MB dynamic Video RAM / 20 GB / FDD / DVD/CDRW / 14.1" TFT XGA / Li-Ion) | - | Fujitsu-Siemens | шт. | 42395 | 22 | 932690 | |
| Итого: | 39 236 725,00р. | ||||||
| Телефонные аппараты | |||||||
| Наименование оборудования | Код | Фирма-производитель | Единица измерения | Цена, руб. | Количество | Сумма, руб. | |
| 6408D+ | - | Avaya | шт. | 5337,50 | 539 | 2876912,50 | |
| 6424D | - | Avaya | шт. | 6862,50 | 539 | 3698887,50 | |
| 9620 | - | Avaya | шт. | 7167,50 | 22 | 157685,00 | |
| Итого: | 3 155 872,50р. | ||||||
| Итого по спецификации: | 71 504 708,5р. |
Стоимость проектных работ составляет 4% от общей стоимости оборудования, то есть 2 860 188,34 рублей.
Стоимость монтажно-инсталляционных работ составляет 10% от общей стоимости оборудования, то есть 7 150 470,86 рублей.
Транспортные расходы составят, учитывая удаленность филиала предприятия, 15% от общей стоимости оборудования, то есть 10 725 706,28 рублей.
Также возьмем 1% от общей стоимости оборудования на непредвиденные расходы, что составит 715 047,09 рублей.
Расчет капиталовложений
Капиталовложения предприятия в создания своей локальной сети будут являться суммой стоимости оборудования, монтажно-инсталляционных работ, проектных работ, транспортных и непредвиденных расходов, что составит 96 956 121,12 рублей.
Расчет эксплуатационных расходов
Эксплуатационные годовые расходы для данной спроектированной локальной сети будут складываться из следующих составляющих:
затраты на заработную плату обслуживающего персонала,
амортизацию,
затраты на электроэнергию, которую потребляет оборудование локальной сети,
затраты на аренду каналов (каналы Е1 и спутниковый канал).
Затраты на заработную плату уже рассчитаны, и составляют 8 051 400 рублей.
Амортизационные отчисления составит такую величину: (при норме амортизационных отчислений 20%) как произведение стоимости оборудования и нормы амортизационных отчислений, то есть 14 300 941, 71 рубль за первый год.
Затраты на электроэнергию рассчитываются следующим образом: вначале найдем потребляемую мощность в локальной сети, для этого составим следующею таблицу:
Таблица 2
| Оборудование | Единица, Вт | Всего, Вт | в кВт | в кВт*ч (за год) |
| Коммутаторы 4060 | 770 | 1540 | 1,54 | 13490,4 |
| 4050 | 770 | 1540 | 1,54 | 13490,4 |
| 4300 | 440 | 3520 | 3,52 | 30835,2 |
| 4400 | 616 | 2464 | 2,464 | 21584,64 |
| 3300 | 300 | 4500 | 4,5 | 39420 |
| Baseline | 90 | 270 | 0,27 | 2365,2 |
| 4900 | 300 | 300 | 0,3 | 2628 |
| 4005 | 455 | 455 | 0,455 | 3985,8 |
| 4007 | 2860 | 8580 | 8,58 | 75160,8 |
| УАТС Definity BCS ESCC | 1976 | 1976 | 1,976 | 17309,76 |
| Definity BCS СМС | 1100 | 1100 | 1,1 | 9636 |
| VSAT-станция Стела-М | 200 | 400 | 0,4 | 3504 |
| Маршрутизатор | 400 | 400 | 0,4 | 3504 |
| Сервера L200 | 200 | 600 | 0,6 | 5256 |
| P250 | 275 | 1375 | 1,375 | 12045 |
| R450 | 500 | 1500 | 1,5 | 13140 |
| N4000 | 800 | 2400 | 2,4 | 21024 |
| Рабочие станции | 200 | 215600 | 215,6 | 629552 |
Расчет потребляемой энергии за год велся из положения о том, что все оборудование, указанное в вышеприведенной таблице, кроме рабочих станций, работает круглосуточно. Рабочие станции включены 8 часов в сутки.
Суммарное потребление за год электроэнергии составляет в таком случае 917 931,2 кВт х час. Если принять тариф на электричество для предприятий как 1 рубль за 1 кВт х час, то затраты по энергетическим показателям составят за год 917 931,20 рублей.
Арендная плата в год за использование каналов Е1 и спутникового канала будет иметь следующие размеры: оплата в год за аренду 1 канала Е1 без ограничения трафика - 366 000 рублей (для 8 требуемых каналов это составит 2 928 000 рублей), оплата в года аренды спутникового канала 4096 Мбит/с - 6 246 400 рублей.
Итого в сумме эксплуатационные расходы за первый год составят 29 882 672,91 рубля.