Федеральное агентство связи

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Сибирский Государственный Университет Телекоммуникаций и Информатики»

(ГОУ ВПО «СибГУТИ»)

Кафедра производственного менеджмента и маркетинга

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по курсу:

«Основы проектирования на предприятиях электросвязи»

на тему:

«Технико-экономический проект развития СТС»

Выполнила: Утина Н.С.

Студентка ЗЭУ – 72г.

Проверила: проф. Сафонова Л.А.

Новосибирск 2010

Содержание

Исходные данные

1. Расчёт эффективности использования радиальной схемы построения сети

1.1 Разработка схемы построения сети СТС

1.2 Расчёт числа каналов для межстанционной связи

1.3 Определение объёма оборудования и сооружений организации СТС

1.4 Расчёт капитальных затрат

1.5 Расчёт численности работников для обслуживания проектируемой сети СТС

1.6 Определение годовых эксплуатационных затрат по техническому обслуживанию и ремонту проектируемой сети

1.6.1 Затраты на оплату труда и отчисления в соцстрах

1.6.2 Затраты на материалы и запасные части

1.6.3 Затраты на производственную электроэнергию

1.6.4 Расчёт амортизационных отчислений

1.6.5 Прочие производственные и транспортные расходы

1.7 Расчёт доходов

1.8 Расчёт показателей экономической эффективности проекта

2. Расчёт экономических показателей сети, построенной по радиально-узловому принципу

2.1 Разработка схемы построения сети СТС

2.2 Расчёт числа каналов для межстанционной связи

2.3 Определение объёма оборудования и линейных сооружений

2.4 Расчёт капитальных затрат

2.5 Расчёт численности работников для обслуживания проектируемой сети СТС

2.6 Определение годовых эксплуатационных затрат по техническому обслуживанию и ремонту проектируемой сети

2.6.1 Затраты на оплату труда и отчисления в соцстрах

2.6.2 Затраты на материалы и запасные части

2.6.3 Затраты на производственную электроэнергию

2.6.4 Расчёт амортизационных отчислений

2.6.5 Прочие производственные и транспортные расходы

2.7 Расчёт доходов

2.8 Расчёт показателей экономической эффективности проекта

Сводная таблица

Вывод

Приложение

Исходные данные:

Монтированная емкость станций, №

АТС – 1	150
АТС – 2	50
АТС – 3	150
АТС – 4	50
АТС – 5	50
АТС – 6	50
АТС – 7	150
АТС – 8	150
АТС – 9	100
АТС – 10	150
АТС – 11	50
АТС – 12	100
АТС – 13	150

Расстояние между станциями, км.

АТС – 1 – ЦС	17,3
АТС – 2 – ЦС	17,3
АТС – 3 – ЦС	24,9
АТС – 4 – ЦС	22,8
АТС – 5 – ЦС	16,2
АТС – 6 – ЦС	21,4
АТС – 7 – ЦС	13,9
АТС – 8 – ЦС	18,8
АТС – 9 – ЦС	17,6
АТС – 10 – ЦС	13,5
АТС – 11 – ЦС	16,2
АТС – 12 – ЦС	15,4
АТС – 13 – ЦС	19,3
АТС – 1 – АТС – 2	27,5
АТС – 3 – АТС – 2	12,6
АТС – 4 – АТС – 5	13,4
АТС – 6 – АТС – 5	20,4
АТС – 8 – АТС – 9	21,5
АТС – 10 – АТС – 9	12,6
АТС – 11 – АТС – 12	22,8
АТС – 13 – АТС – 12	16,8
Коэффициент использования монтированной емкости, %	85,5

Группировка абонентов по показателю средней длины абонентской линии, %

1 км	54,2
1,5 км	24,0
3 км	15,0
5 км	5,0
15 км	1,8

Расчет эффективности использования радиальной схемы построения сети

1.1 Разработка схемы построения сети СТС

При радиальном построении сельские оконечные телефонные станции непосредственно связываются с телефонной станцией районного центра. Однозвенная схема построения обеспечивает минимальное затухание, упрощает станционное оборудование и ускоряет процесс соединения. Для обеспечения минимума расходов на строительство линейных сооружений сельских АТС устанавливаются в центрах телефонной нагрузки. Максимальные соединительные линии СТС являются общими для местной и междугородной связи.

Схема построения сети приведена на рис.1. Приложения 1.

1.2 Расчет числа каналов для межстанционной связи

Для СТС при расчете соединительных линий в направлении ОС-УС и ОС-ЦС можно воспользоваться табличными значениями в зависимости от емкости оконечной АТС, которые разработаны ЦНИИС.

Табл.1.1.- Табличные данные ЦНИИС

Емкость АТС	Число соединительных линий для оконечных станций типа АТСК 50/200М
50	7
100	10
150	14
200	17

Табл.1.2.- Расчет числа соединительных линий

Направление связи	Монтируемая емкость оконечных станций, номера	Число двухсторонних соединительных линий
ЦС-ОС 1	150	14
ЦС-ОС 2	50	7
ЦС-ОС 3	150	14
ЦС-ОС 4	50	7
ЦС-ОС 5	50	7
ЦС-ОС 6	50	7
ЦС-ОС 7	150	14
ЦС-ОС 8	150	14
ЦС-ОС 9	100	10
ЦС-ОС 10	150	14
ЦС-ОС 11	50	7
ЦС-ОС 12	100	10
ЦС-ОС 13	150	14
Итого	1350	139

1.3 Определение объема оборудования и сооружений организации СТС

Станционное оборудование. Проектом предусматривается использовать автоматические станции координатной системы АТСК 50/200М. Эти станции блочного типа с начальной емкостью 50 номеров и возможностью наращивания блоками по 50 номеров до емкости 200 номеров, могут работать как в качестве оконечных, так и узловых. При радиальном способе построения все станции являются оконечными.

Результаты расчетов станционного оборудования используются в последующем для определения капитальных вложений и эксплуатационных расходов.

Линии передачи предназначены для организации межстанционной связи между оконечными, узловыми АТС с центральной станцией. Для этого строится кабельная магистраль с прокладкой кабеля типа КСПП 1ґ4ґ0,9. Кабель уплотняется системами передачи с временным разделением каналов: ИКМ-12М, ИКМ-15 или ИКМ-30С. Каждая из систем позволяет организовать соответственно: 12, 15 или 30 телефонных каналов между сельскими АТС, работает по однокабельной, однополосной схеме с использованием одной пары кабеля для передачи в направлении А-Б, второй пары для обратного направления Б-А.

Максимальное расстояние между необслуживаемыми промежуточными усилительными станциями для аппаратуры ИКМ-12М (ИКМ-15) составляет 7,2 км, а расстояние между необслуживаемыми регенерационными пунктами для аппаратуры ИКМ-30С составляет 4км.

Количество усилительных пунктов рассчитывается по формуле:

NУП = SОС-ЦС / lУУ -1

где SОС-ЦС – расстояние между АТС, км

lyy – расстояние между промежуточными станциями.

Расчеты количества усилительных станций произведем в таблице 1.3.

Табл.1.3.-Расчет числа усилительных пунктов и выбор типа каналообразующего оборудования

Направление связи	Число каналов	Тип ИКМ	Расстояние между АТС, км	Количество усилительных станций
ЦС-ОС 1	14	ИКМ-15	17,3	1,4≈2
ЦС-ОС 2	7	ИКМ-12М	17,3	1,4≈2
ЦС-ОС 3	14	ИКМ-15	24,9	3
ЦС-ОС 4	7	ИКМ-12М	22,8	3
ЦС-ОС 5	7	ИКМ-12М	16,2	2
ЦС-ОС 6	7	ИКМ-12М	21,4	2
ЦС-ОС 7	14	ИКМ-15	13,9	1
ЦС-ОС 8	14	ИКМ-15	18,8	2
ЦС-ОС 9	10	ИКМ-12М	17,6	2
ЦС-ОС 10	14	ИКМ-15	13,5	1
ЦС-ОС 11	7	ИКМ-12М	16,2	2
ЦС-ОС 12	10	ИКМ-12М	15,4	2
ЦС-ОС 13	14	ИКМ-15	19,3	2
Итого			234,6

Для организации ВЧ связи используют кабель коаксиальный симметричный КСПП межстанционный в количестве километр на расстояние между станциями АТС.

Абонентские линии. Объем работ по строительству абонентской части сети СТС рассчитаем исходя из количества абонентов и средней протяженности абонентской линии. Количество абонентов (Nаб) рассчитывается в целом по сети на основу данных о суммарной монтированной емкости станции (Nмонт) и коэффициента использования (Ки).

Nаб = Nмонт * Ки

Nаб = 1350 * 85,5% / 100% = 1155 абонентов

Табл.1.4.-Расчет протяженности абонентских линий

Длина абонентской линии, км.	Удельный вес, %	Количество абонентов	Протяженность абонентской линии, км.
1	54,2	54,2Ч1155/100=626,0	1Ч626=626,0
1,5	24,0	277,0	415,5
3	15,0	173,0	519,0
5	5,0	58,0	290,0
15	1,8	21,0	315,0
Итого:	100	1155	2165,5

1.4 Расчет капитальных затрат

Капитальные вложения на строительство сети СТС рассчитываются на основе данных, полученных в разделе 1.3. Расчеты приведены в таблице 1.5.

Табл.1.5.-Расчет капитальных вложений

Наименование оборудования и видов работ	Единица измерения	Стоимость единицы, руб.	Количество единиц	Всего затрат руб.
1. Строительство кабельных линий связи кабелем КСПП 1*4*0,9	км	310	234,6	310Ч234,6= 72726
2. Строительство абонентских линий	км-пара	70	2165,5	151585
3. Строительство оконечных станций АТСК-50 / 200 М: на 50 номеров на 100 номеров на 150 номеров на 200 номеров	1 номер -"- -"- -"-	149 146 143 140	50Ч5=250 100Ч2=200 150Ч6=900 -	37250 29200 128700 0
Итого: п.1+п.2+п3				419461,0
4. Установка и монтаж систем передачи оконечного пункта: ИКМ-12М ИКМ-15 ИКМ-30С	Полукомпл -"- -"-	8740 9500 10970	7Ч2=14 6Ч2=12 -	122360 114000 -
5. Установка и монтаж необслуживаемых регенерационных пунктов (НРП): ИКМ-12М ИКМ-15 ИКМ-30С	шт. -"- -"-	1515 1540 1590	15 11 -	22725 16940 -
Итого: п.4 + п.5				276025
Всего:				695486

1.5 Расчет численности работников для обслуживания проектируемой сети СТС

Численность работников по техническому обслуживанию и текущему ремонту линейных станционных сооружений и абонентских устройств определяется установленным нормативам численности производственного штата в зависимости от объема работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту по формуле:

Ч = ΣΝί ЧΗί / Φ Ч һ

где Hi – норматив численности в человеко-часах в месяц,

Ni – объем вида работ,

Ф – месячный фонд рабочего времени, равный 168 ч.

h – коэффициент, учитывающий резерв на отпуска, равный 1,08.

Для организации технического обслуживания СТС предусматривается организация одного линейно-технического цеха (ЛТЦ) и одного кабельного участка со следующим штатом и должностными окладами:

Начальник ЛТЦ – 165 р. (инженер) – 1 человек.

Начальник КУ – 135 р. (инженер) – 1 человек.

Ст. электромеханик – 127 р. – 1 человек.

Электромеханик – 110 р. – (по расчету)

Электромонтер – 92 р. – (по расчету)

Расчет численности работников линейно-кабельного цеха и кабельного участка произведем в таблице 1.6.

Табл.1.6.-Расчет численности работников ЛТЦ и кабельного участка

Наименование показателей	Единиа измерения	Норма-тивы, чел.-ч. в месяц, (Ηί)	Коли-чество единиц (Νί)	Коли-чество штатных единиц	Квалифи-кация обслужи-вающего персонала
Кабели межстанционных соединительных линий СТС: уплотненные до 30 каналов	км кабеля	3,6	234,6	5,43	Электро-монтер
Абонентские линии СТС	км кабеля	0,8	2165,5	11,14	Электро-монтер
Абонентские пункты СТС	абон.пункт	0,4	1155	2,97	Электро-монтер
ИКМ-12М, ИКМ-15	оконеч	10,0	26	1,04 0,6	Электро-механик, 62% Электро-монтер, 38%
ИКМ-30С	оконеч	13,5	-	-	Электро-механик, 50% Электро-монтер, 50%
Сельские АТС типа К-50/200	монт. номер	0,4	1350	3,47	Электро-монтер

1.6 Определение годовых эксплуатационных затрат по техническому обслуживанию и ремонту проектируемой сети

1.6.1 Расчет затрат на оплату труда и страховые взносы

Зная состав, численность и должностные оклады производственного штата, определяется заработная плата в месяц, в год. При определении фонда оплаты труда предусматривается выплата премий рабочим до 40% их должностного оклада, районный коэффициент в размере 40%. От общего годового фонда оплаты труда предусматривается 26,2% отчислений на страховые взносы.

Затраты на заработную плату произведем в таблице 1.7.

Табл.1.7.-Расчет доходов по фонду оплаты труда

Наименование должностей	Кол-во ед.	Должност-ной оклад	Месячный ФОТ, руб.	Годовой фонд, руб.
Начальник ЛТЦ	1	165	165Ч1Ч1,4=231	2772
Начальник каб. уч-ка	1	135	135Ч1Ч1,4=189	2268
Старший электромеханик	1	127	127Ч1Ч1,4=177,8	2133,6
Электромеханик	1	110	110Ч1Ч1,4Ч1.4= 215,6	2587,2
Электромонтер	24	92	24Ч92Ч1.4Ч1.4= 4327,68	51932,16
Итого:	28			61692,96

Отчислений на страховые взносы составляют: 61692,96Ч0,262=16163,55 руб.

1.6.2 Затраты на материалы и запасные части

Расходы на материалы и запасные части определяются по укрупненным показателям исходя из объема оборудования и действующих нормативов затрат в год в рублях на единицу измерения. Данные расчеты сведем в таблицу 1.8.

Табл.1.8.-Расчет расходов на материалы и запасные части

Наименование сооружений и оборудования	Единица измерения	Норматив, руб.	Количество единиц	Сумма затрат, руб.
Кабель однопарный	Км	1,0	2165,5	2165,5
Кабель многопарный	Км	2,8	234,6	656,88
Абонентские пункты	Шт	0,41	1155	473,55
АТСК – 50 / 200	монт.номер	1,5	1350	2025
Системы передач ИКМ-12М,ИКМ-15, ИКМ-30С	п/комплект	10,0	26	260
Итого:				5580,93

1.6.3 Затраты на производственную электроэнергию

Величина этих затрат определяется исходя из потребляемой мощности оборудования АТС и систем передачи и установленной стоимости одного кВт.-ч. электроэнергии (0,03р.). Расчет представлен ниже в табл.1.9.

Табл.1.9.-Расчет расходов на электроэнергию

Наименование оборудования	Количество оборудова-ния	Суточная потребляемая мощность,кВт	Годовая потребляемая мощность, кВт-час	Затраты на электроэнергию, руб.(Ч0,03 р.)
АТСК-50/200М на 50 номеров	5	2,8	5Ч2,8Ч365=5110	153,3
на 100 номеров	2	5,5	4015	120,45
на 150 номеров	6	8,5	18615	558,45
на 200 номеров	-	11,1	-	-
ИКМ-12М	7	0,8	2044	61,32
ИКМ-15	6	1,0	2190	65,7
ИКМ-30С	-	1,7	-	-
Итого:				959,22

1.6.4 Расчет амортизационных отчислений

Прочие затраты определяются исходя из рассчитанной ранее стоимости оборудования и действующих норм амортизации по видам оборудования и сооружений связи:

Результаты расчетов произведены в табл.1.10.

Табл.1.10.-Расчет суммы амортизационных отчислений

Наименование оборудования	Норма амортизационных отчислений, %	Стоимость оборудования, руб.	Сумма амортизационных отчислений, руб.
Кабель однопарный	9,6	151585	14552,16
Кабель многопарный	8,6	72726	6254,44
АТСК – 50 / 200	5,5	195150	10733,25
Системы передачи	6,1	276025	16837,52
Итого:			48377,37

1.6.5 Прочие производственные и транспортные расходы

Прочие производственные и транспортные расходы, а также административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы составляют 3,2% от годового ФОТ.

Результаты расчетов годовой суммы эксплуатационных расходов представлены в таблице 1.11.

Табл.1.11.- Результаты расчетов годовой суммы эксплуатационных расходов

Наименование статьи затрат	Сумма затрат, руб.	Удельный вес в структуре затрат, в %
Затраты на оплату труда	61692,96	45,8
Отчисления на страховые взносы	16163,55	12,0
Затраты на материалы и запасные части	5580,93	4,0
Затраты на электроэнергию	959,22	0,7
Амортизационные отчисления	48377,37	36,0
Прочие расходы	1974,17	1,5
Итого:	134748,2	100

1.7 Расчет доходов

Доходы, связанные с деятельностью СТС делятся на текущие и разовые.

Текущие доходы формируются от абонентской платы;

Разовые доходы – от платы за установку телефонов.

Расчет доходов произведен в таблице 1.12.

Табл.1.12.- Расчет доходов

Наименование статьи доходов	Тариф, руб.	Количество абонентов	Сумма доходов за год, руб.
1.Текущие доходы Абонентская плата: - квартирный сектор, 70% - учреждения, 30%	25,0 40,0	809 346	25Ч809Ч12=242700 166080
Итого:		1155	408780
2.Дополнительные виды обслуживания, 4% от абонентской платы			16351,2
Итого:			16351,2
3.Разовые доходы Установка телефонов: - квартирный сектор, 70% - учреждения, 30%	100 150	809 346	80900 51900
Итого:		1155	132800
Всего:			557931,2

1.8 Расчет показателей экономической эффективности проекта

Срок окупаемости рассчитывается по формуле:

Tокуп = К ­ Драз / (Дтек – Э) Ч (1 – Нп),

где К – капитальные затраты, р.

Драз – доходы разовые, р.

Дтек – доходы текущие, р.

Нп – налог на прибыль (в размере 24%);

Э – эксплуатационные затраты, руб.

Tокуп = 695486 – 132800/(408780– 134748,2)Ч(1 – 0,24) = 2,7 года

2. Расчет экономических показателей сети, построенной по радиально-узловому принципу

2.1 Разработка схемы построения

При радиально-узловом построении, когда оконечные станции (ОС) связываются с узловыми станциями (УС), а через них с центральной станцией (ЦС), связь ОС с ЦС осуществляется через две ступени (ОС – УС) и (УС – ЦС). Для обеспечения минимума расходов на строительство линейных сооружений сельские АТС, устанавливаются в центрах телефонной нагрузки. Межстанционные соединительные линии СТС являются общими для местной и междугородной связи.

Схема построения сети СТС по радиально-узловому способу показана на рис.2.

2.2 Расчет числа каналов межстанционной связи

Число соединительных линий между оконечной и узловой станцией определяется аналогично числу линий между оконечной и центральной станцией (при радиальном способе построения).

Число линий между узловой и центральной станцией определяется по таблице ЦНИИС в зависимости от эквивалентной емкости узлового района.

Эквивалентная емкость определяется по формуле:

Nэкв = ∑Nос Ч 0,6 + Nус

Табл.2.1.- Табличные данные ЦНИИС

Эквивалентная емкость	Количество соединительных линий
	двухсторонних	односторонних
100	10 – 12	-
200	14 – 16	-
300	-	(11 – 13)Ч2

Результат расчета числа соединительных линий показан в таблице 2.2.

Таблица 2.2.- Расчет числа соединительных линий

Направление связи	Монтируемая эквивалентная емкость станций, номера	Число двухсторонних соединительных линий
УС 2-ОС 1	150	14
УС 2-ОС 3	150	14
ЦС-УС 2	230	15
УС 5-ОС 4	50	7
УС 5-ОС 6	50	7
ЦС-УС 5	110	12
ЦС-ОС 7	150	14
УС 9-ОС 8	150	14
УС 9-ОС 10	150	14
ЦС-УС 9	280	16
УС 12-ОС 11	50	7
УС 12-ОС 13	150	14
ЦС-УС 12	220	15
Итого	1890

2.3 Определение объема оборудования и линейных сооружений

Станционное оборудование и линии передачи. В качестве станционного оборудования выбираем АТСК 50/200М. Эти станции блочного типа с начальной емкостью 50 номеров и возможностью наращивания блоками по 50 номеров до емкости 200 номеров, могут работать как в качестве оконечных, так и узловых.

Линии передачи. Предназначены для организации межстанционной связи между оконечными, узловыми АТС с центральной станцией. Для этого строится кабельная магистраль с прокладкой кабеля типа КСПП 1ґ4ґ0,9. Кабель уплотняется системами передачи с временным разделением каналов: ИКМ-12М, ИКМ-15 или ИКМ-30С. Каждая из систем позволяет организовать соответственно 12, 15 или 30 телефонных каналов между сельскими АТС, работает по однокабельной, однополосной схеме с использованием одной пары кабеля для передачи в направлении А-Б, второй пары для обратного направления Б-А.

Количество усилительных пунктов рассчитывается по формуле:

NУП = lОС-ЦС / lУУ -1

где lОС-ЦС – расстояние между АТС, км

lУУ – расстояние между необслуживаемыми промежуточными станциями (для ИКМ-12М и ИКМ-15 равное 7,2 км) и между необслуживаемыми регенерационными пунктами (для ИКМ-30 равное 4 км).

Для расчета каналообразующего оборудования используем таблицу 2.3.

Таблица 2.3.- Расчет количества усилительных пунктов типа ИКМ

Направление связи	Число каналов	Тип ИКМ	Расстояние между АТС, км	Количество усилительных станций
УС 2-ОС 1	14	ИКМ-15	27,5	3
УС 2-ОС 3	14	ИКМ-15	12,6	1
ЦС-УС 2	15	ИКМ-15	17,3	2
УС 5-ОС 4	7	ИКМ-12М	13,4	1
УС 5-ОС 6	7	ИКМ-12М	20,4	2
ЦС-УС 5	12	ИКМ-12М	16,2	2
ЦС-ОС 7	14	ИКМ-15	13,9	1
УС 9-ОС 8	14	ИКМ-15	21,5	2
УС 9-ОС 10	14	ИКМ-15	12,6	1
ЦС-УС 9	16	ИКМ-30С	17,6	4
УС 12-ОС 11	7	ИКМ-12	22,8	3
УС 12-ОС 13	14	ИКМ-15	16,8	2
ЦС-УС 12	15	ИКМ-15	15,4	2
Итого:			228

Абонентские линии.

Объем работ по строительству абонентской части сети СТС, построенной по радиально-узловому принципу рассчитывается аналогично п.1.3.

2.4 Расчет капитальных вложений

Таблица 2.4.- Расчет капитальных вложений

Наименование оборудования и видов работ	Единица измере-ния	Стоимость единицы, руб.	Количество единиц	Всего затрат, руб.
1. Строительство кабельных линий связи кабелем КСПП 1*4*0,9	км	310	228	70680
2. Строительство абонентских линий	км-пара	70	2165,5	151585
3. Строительство оконечных станций АТСК-50 / 200 М: на 50 номеров на 100 номеров на 150 номеров на 200 номеров	1 номер -"- -"- -"-	149 146 143 140	3Ч50=150 - 6Ч150=900 -	22350 - 128700 -
4.Строительство узловых станций АТСК-50 / 200 М: на 50 номеров на 100 номеров на 150 номеров на 200 номеров	1 номер -"- -"- -"-	150 148 147 146	2Ч50=100 2Ч100=200 - -	15000 29600
5. Установка и монтаж систем передачи оконечного пункта: ИКМ-12М ИКМ-15 ИКМ-30С	полуком-плект -"- -"- -"-	8740 9500 10970	4Ч2=8 8Ч2=16 1Ч2=2	69920 152000 21940
6. Установка и монтаж необслуживаемых промежуточных усилительных станций: ИКМ-12М ИКМ-15	шт. -"- -"-	1515 1540	8 14	12120 21560
7.Установка и монтаж необслуживаемых регенерационных пунктов (НРП): ИКМ-30С	шт.	1590	4	6360
Итого:				701815

2.5 Расчет численности работников для обслуживания проектируемой сети СТС

Численность работников по техническому обслуживанию и текущему ремонту линейных станционных сооружений и абонентских устройств определяется установленным нормативам численности производственного штата в зависимости от объема работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту по формуле:

Ч = ΣΝί ЧΗί / Φ Ч һ, чел.

где Hi – норматив численности в человеко-часах в месяц,

Ni – объем вида работ,

Ф – месячный фонд рабочего времени, равный 168 ч.

h – коэффициент, учитывающий резерв на отпуска, равный 1,08.

Для организации технического обслуживания СТС предусматривается организация одного линейно-технического цеха (ЛТЦ) и одного кабельного участка со следующим штатом и должностными окладами:

1.Начальник ЛТЦ – 165 р. (инженер) – 1 человек.

2.Начальник КУ – 135 р. (инженер) – 1 человек.

3.Ст. электромеханик – 127 р. – 1 человек.

4.Электромеханик – 110 р. – (по расчету)

5.Электромонтер – 92 р. – (по расчету)

Табл.2.5.-Расчет численности работников ЛТЦ и кабельного участка

Наименование показателей	Единица измере-ния	Норма-тивы, чел.-ч. в месяц, (Ηί)	Количес-тво единиц (Νί)	Количес-тво штатных единиц	Квалифи-кация обслужи-вающего персонала
Кабели межстанционных соединительных линий СТС: уплотненные до 30 каналов	км кабеля	3,6	228	5,28	Электро-монтер
Абонентские линии СТС	Км кабеля	0,8	2165,5	11,14	Электро-монтер
Абонентские пункты СТС	абон. пункт	0,4	1155	2,97	Электро-монтер
ИКМ-12М, ИКМ-15	оконеч.	10,0	24	0,96 0,59	Электро-механик, 62% Электро-монтер, 38%
ИКМ-30С	оконеч.	13,5	2	0,09 0,09	Электро-механик, 50% Электро-монтер, 50%
ИКМ-30С	Контей-нер	5	4	0,06 0,06	Электро-механик, 50% Электро-монтер, 50%
Сельские АТС типа К-50/200М	монтир. номер	0,4	1890	4,86	Электро-монтер

2.6. Расчет годовых эксплуатационных затрат по техническому обслуживанию и ремонту проектируемой сети

2.6.1 Затраты на оплату труда и отчисления на страховые взносы

Зная состав, численность и должностные оклады производственного штата, определяется заработная плата в месяц, в год. При определении фонда оплаты труда предусматривается выплата премий рабочим до 40% их должностного оклада, районный коэффициент в размере 40%. От общего годового фонда оплаты труда предусматривается 26,2% отчислений на страховые взносы

Затраты на заработную плату произведем в таблице 2.6.

Табл.2.6.- Расчет доходов по фонду оплаты труда

Наименование должностей	Кол-во единиц	Должност-ной оклад	Месячный ФОТ, руб.	Годовой фонд, руб.
Начальник ЛТЦ	1	165	165Ч1Ч1,4=231	2772
Начальник каб. уч-ка	1	135	135Ч1Ч1,4=189	2268
Старший электромеханик	1	127	127Ч1Ч1,4= 177,8	2133,6
Электромеханик	2	110	110Ч2Ч1,4Ч1.4= 431,2	5174,4
Электромонтер	25	92	25Ч92Ч1.4Ч1.4= 4508	54096
Итого:	30			66444

Рассчитаем отчисления на страховые взносы, которые составляют 26,2% от годового ФОТ: 66444Ч 26,2% = 17408,33 рублей.

2.6.2 Затраты на материалы и запасные части

Расходы на материалы и запасные части определяются по укрупненным показателям исходя из объема оборудования и действующих нормативов затрат в год в рублях на единицу измерения.

Результаты расчета расходов сведены в таблицу 2.7.

Табл.2.7.- Расчет расходов на материалы и запасные части

Наименование сооружений и оборудования	Единица измерения	Норма-тив, руб.	Коли-чество единиц	Сумма затрат, руб.
Кабель однопарный	км	1,0	2165,5	2165,5
Кабель многопарный	км	2,8	228	638,4
Абонентские пункты	шт.	0,41	1155	473,55
АТСК – 50 / 200	монт. ном.	1,5	1890	2835
Системы передач ИКМ12М, ИКМ-15, ИКМ-30С	п/комплект	10,0	26	260
Итого:				6372,45

2.6.3 Затраты на производственную электроэнергию

Величина этих затрат определяется исходя из потребляемой мощности оборудования АТС и систем передачи и установленной стоимости одного кВт.ч. электроэнергии аналогично расчету для радиальной схемы построения сети.

Табл.2.8.-Расчет расходов на электроэнергию

Наименование оборудования	Количество оборудова-ния	Суточная потребляемая мощность, кВт	Годовая потребляемая мощность, кВт-час	Затраты на электроэнергию, руб.(Ч0,03 р.)
АТСК-50/200М на 50 номеров	5	2,8	5Ч2,8Ч365=5110	153,3
на 100 номеров	2	5,5	4015	120,45
на 150 номеров	6	8,5	18615	558,45
на 200 номеров	-	11,1	-	-
ИКМ-12М	4	0,8	1168	35,04
ИКМ-15	8	1,0	2920	87,6
ИКМ-30С	1	1,7	620,5	18,61
Итого:				973,45

2.6.4 Расчет амортизационных отчислений

Прочие затраты определяются исходя из рассчитанной ранее стоимости оборудования и действующих норм амортизации по видам оборудования и сооружений связи:

Результаты расчетов произведены в табл.2.9

Табл.2.9.-Расчет суммы амортизационных отчислений

Наименование оборудования	Норма амортизационных отчислений, %	Стоимость оборудования, руб.	Сумма амортизационных отчислений, руб.
Кабель однопарный	9,6	151585	14552,16
Кабель многопарный	8,6	70680	6078,48
АТСК – 50 / 200	5,5	195650	10760,75
Системы передачи	6,1	283900	17317,9
Итого:			48709,29

2.6.5 Прочие производственные и транспортные расходы

Прочие производственные и транспортные расходы, а также административно-управленческие и эксплуатационно-хозяйственные расходы составляют 3,2% от годового ФОТ.

Результаты расчетов годовой суммы эксплуатационных расходов представлены в таблице 2.10.

Таблица 2.10.- Результаты расчетов годовой суммы эксплуатационных расходов

Наименование статьи затрат	Сумма затрат, руб.	Удельный вес в структуре затрат, в %
Затраты на оплату труда	66444	46,8
Отчисления на страховые взносы	17408,33	12,2
Затраты на материалы и запасные части	6372,45	4,5
Затраты на электроэнергию	973,45	0,7
Амортизационные отчисления	48709,29	34,3
Прочие расходы	2126,2	1,5
Итого:	142033,72	100

2.7 Расчет доходов

Доходы, связанные с деятельностью СТС делятся на текущие и разовые.

Текущие доходы формируются от абонентской платы;

разовые доходы – от платы за установку телефонов.

Расчет доходов произведен в таблице 2.11.

Табл.2.11.- Расчет доходов

Наименование статьи доходов	Тариф, руб.	Количество абонентов	Сумма доходов за год, руб.
1.Текущие доходы Абонентская плата: - квартирный сектор, 70% - учреждения, 30%	25,0 40,0	809 346	25Ч809Ч12=242700 166080
Итого:		1155	408780
2.Дополнительные виды обслуживания, 4% от абонентской платы			16351,2
Итого:			16351,2
3.Разовые доходы Установка телефонов: - квартирный сектор, 70% - учреждения, 30%	100 150	809 346	80900 51900
Итого:		1155	132800
Всего:			557931,2

2.8 Расчет показателей экономической эффективности проекта

Срок окупаемости рассчитывается по формуле:

Tокуп = К ­ Драз / (Дтек – Э) * (1 – Нп),

где К – капитальные затраты, р.

Драз – доходы разовые, р.

Дтек – доходы текущие, р.

Нп – налог на прибыль (в размере 24%);

Э – эксплуатационные затраты, руб.

Tокуп = 701815 – 132800/(408780– 142033,72)Ч(1 – 0,24) = 2,8 года

Сводная таблица

Показатели	Радиальный принцип построения	Радиально-узловой принцип построения	Изменение
			Абсолютное	В %
Монтирован-ная ёмкость ОС, номера	1350	1890	540	40
Расстояние между АТС, км	234,6	228	-6,6	-2,8
Количество абонентов, шт.	1155	1155	-	-
Протяжённость абонентской линии, км.	2165,5	2165,5	-	-
Капитальные затраты, руб.	695486	701815	6329	0,9
Численность работников д/обслуживания проектируемой сети СТС , чел.	28	30	2	7,1
ФОТ, руб.	61692,96	66444	4751,04	7,7
Затраты на материалы и запасные части, руб.	5580,93	6372,45	791,52	0,14
Затраты на э/эн, руб.	959,22	973,45	14,23	1,5
Амортизацион-ные отчисления, руб.	48377,37	48709,29	331,92	0,7
Прочие производственные и транспортные расходы, руб.	1974,17	2126,2	152,03	7,7
Доходы, руб.	557931,2	557931,2	-	-
Срок окупаемости, г.	2,7	2,8	0,1	3,7

Вывод

При радиально-узловом принципе построения сети монтируемая эквивалентная ёмкость станций увеличилась на 540 номеров. Расстояние между АТС сократилось на 6,6 км. Количество абонентов не изменилось, так же как и протяженность абонентской линии. Капитальные затраты увеличились на 6329 рублей. ФОТ изменился на 4751,04 рубля. Затраты на материалы и запасные части увеличились на 791,52 рубля. Увеличились затраты на электроэнергию на 14,23рубля. Амортизационные отчисления увеличились на 331,92 рубля. Прочие производственные и транспортные расходы увеличились на 152,03 рубля. Доходы у обоих проектов одинаковы. Срок окупаемости у радиально-узлового принципа построения сети выше на 1 месяц.

Рис.2. – Схема построения по радиально-узловому принципу построения