Министерство образования и науки Украины

Национальная академия природоохранного и курортного строительства

Факультет экономики и менеджмента

Кафедра менеджмента

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

на тему: «Организация ледового катка «Хижина Эскимоса» в регионе Севастополь»

по дисциплине

«ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Выполнила:

студентка группы МГБ -302

Лукьянова Ю.Д.

Симферополь – 2007

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫВАЕМОМ ПРЕДПРИЯТИИ

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН (ОБОРУДОВАНИЕ)

4.1 Требования к помещению для ледового катка

4.2 Используемые технологии

4.3 Стоимость оборудования и работ по системе холодоснабжения

4.4 Анализ партнеров и поставщиков

5. АНАЛИЗ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЕМ

6. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

7. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

8. SWOT-АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ

9. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КОНКУРЕНТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

10. РЕКЛАМА

ВЫВОД

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

К рассмотрению предлагается проект строительства мобильного стационарного ледового катка «Хижина эскимоса», выполненного с использованием архитектуры из синтетической ткани.

Катание на льду традиционно является одним из самых популярных видов массовых отдыха в Украине. В последние же годы в стране неуклонно растет популярность ледовых развлечений, больше не ограничиваясь лишь зимним периодом.

Телевизионные шоу «Звезды на льду», «Танцы на льду» и «Ледниковый период» с участием известных спортсменов и артистов, прошедшие по двум центральным российским телеканалам, еще больше подогрели интерес к этому виду спорта. [1]

Поэтому было принято решение создания стационарного ледового катка.

Расположение ледового катка – Гагаринский район города Севастополя.

Ледовый каток будет ориентирован для широкого круга клиентов (приоритетно молодежь, дети) как спортивно-оздоровительного, так и развлекательного назначения.

Проект предусматривает строительство комплекса ледового катка на участке площадью 3000 м2.

Концепция ледового катка предусматривает предоставление следующих видов услуг:

- повременной доступ на ледовое поле,

- аренда снаряжения (коньки и т.д.),

- услуги инструкторов, тренеров,

- работа секций по ледовым видам спорта (в т.ч. детских, юношеских),

- проведение спортивных состязаний, выступлений,

- проведение «ледовых шоу»,

- проведение корпоративных праздников,

- аренда рекламных и торговых площадей,

- заточка коньков.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ

Общие тенденции рынка:

крытые круглогодичные ледовые катки в последнее десятилетие стали популярным видом отдыха и оздоровления, как в Европе, так и в России, особенно среди молодежи;

в 2005-2006 годах строительство крытых ледовых катков активно развернулось в крупных городах Украины, в т.ч. в городах Причерноморья;

данные открытых источников позволяют судить об успешности всех действующих проектов данной сферы в Украине. Помимо доходов непосредственно от «продажи льда», источники сообщают о доходах действующих крытых ледовых катков от продажи рекламных площадей, сдачи в аренду под кафе, магазины площадей в комплексах ледовых катков, проведений спортивных состязаний ледовых видов спорта, «ледовых шоу», корпоративных праздников и т.д.

к данному рынку в Украине проявляют повышенный интерес как национальные, так и зарубежные операторы.

Проект ледового катка является в значительной степени конкурентоспособным, в связи с отсутствием в регионе конкурентной среды (в Севастополе сооружается один малый каток в торговом центре, ориентированный на развлекательные функции для посетителей, и планируется один каток в курортном пригороде города при емкости 3-4 крупных объекта).

Журнал «Власть денег» за январь 2007 г. предоставляет следующие данные о рынке ледовых катков Украины:

Объем рынка: 120 млн. грн.;

Количество игроков: 20;

Рентабельность в год: 50-70%;

Цена за одно посещение: 20-35 грн. [2]

Климат и погодные условия Севастопольского региона (крайне незначительное число дней с отрицательной температурой в зимний период) обуславливают необходимость строительства крытого катка.

В связи с тем, что возведение катка под металлоконструкцией требует значительных затрат, проектом предусматривается создание катка под воздухоопорной конструкцией.

Такая конструкция — подобие шатра, купол которого держится при помощи специально смоделированных потоков воздуха. (см. Приложение 2) Катки данного типа в основном сейчас строятся в регионах. Достоинства: малая цена (ниже самой дешевой металлоконструкции в пять раз), быстрота возведения — примерно за два месяца арена готова к эксплуатации.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТКРЫВАЕМОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Участок для возведения катка расположен в Гагаринском районе города Севастополя в районе дома №56 по Проспекту Октябрьской Революции. Это один из крупнейших в городе, активно развивающийся многоэтажный жилой массив с развитой инфраструктурой сферы услуг и торговли и неразвитой инфраструктурой сферы развлечений и досуга.

Рассматриваемый участок расположен вблизи крупной транспортной магистрали города - Проспекта Октябрьской революции с интенсивным движением различных видов общественного транспорта. Непосредственно к участку подходит удобная автодорога с улицы Колобова, расположена крупная автостоянка.

Основной целью деятельности проектируемого предприятия является получение прибыли, так как ледовый каток, в первую очередь, является коммерческой организацией.

Форма собственности разрабатываемого проекта – частное предприятие.

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ

Опираясь на организационную структуру, рассмотрим основные функции отделов предприятия и, непосредственно, обязанности персонала:

1. Генеральный директор. Предприятие возглавляет генеральный директор, который организует всю работу предприятия и несет полную ответственность за его состояния и деятельность перед государством и трудовым коллективом. Директор представляет предприятие во всех учреждениях и организациях, распоряжается имуществом предприятия, заключает договора, издает приказы по предприятию, в соответствии с трудовым законодательством принимает и увольняет работников, применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия, открывает в банках счета предприятия.

2. Отдел кадров. Вопросами управления персоналом занимается директор по персоналу.

Данным отделом реализуются следующие функции: подбор и расстановка кадров, оформление приема, перевода, увольнения работников, составление плана потребности в персонале, осуществление контроля за правильным использованием персонала, ведение учета личных дел, оформление документации для награждения, рассмотрение писем, жалоб, заявлений.

Для коммерческого катка нужен персонал для работы с посетителями. Это администраторы зала, кассового отдела, пункта проката коньков, инструктора, тренера, ди-джеи и гардеробщики. В их задачу входит развлекать, учить и беречь посетителей от травм, выдавать необходимые принадлежности для катания на коньках, осуществлять контроль за временем использования ледового поля. В связи с этим, при реализации проекта можно столкнуться с проблемой подбора квалифицированного персонала.

3. Финансовый отдел (бухгалтерия) во главе с главным бухгалтером занимается финансовыми вопросами деятельности предприятия, в том числе и составлением текущих финансовых планов, производит финансовые расчеты с заказчиками и поставщиками. В задачи этого отдела входит также получение кредитов в банке, своевременный возврат ссуд, взаимоотношение с государственным бюджетом.

4. Технический отдел (отдел ОТиТБ, механический отдел, конструкторский отдел) несет ответственность за правильной эксплуатацией катка, за использование новейшей техники и технологии, организацию безопасности и др.

Сегодня в Украине не так уж много технических специалистов, которые способны обеспечить правильную эксплуатацию катка. Сегодня, когда в стране растет интерес к ледовым аттракционам, спрос на водителей-механиков льдоуборочных машин и техников холодильных установок становится все более острым.

Управление катком и техобслуживание его оборудования современный уровень технологий делает легким. Регулировать работу холодильных агрегатов, проводить диагностику систем и получать экстренные сообщения об аварийной ситуации можно даже через интернет – находясь в любой точке мира, где доступна глобальная сеть. Ледоуборочные машины последнего поколения и находятся на постоянном интернет-учете у завода-производителя: через встроенный радиомодем агрегат постоянно подключен к серверу выпустившего его завода. Как только диагностические системы дают сигнал, что намечается поломка, представители сервисной команды приступают к обслуживанию машины, благодаря чему обеспечивается бесперебойная ее работа. Поэтому, для надежности в эксплуатации оборудования необходимо приобрести современные технологии, несмотря на то, что это приведет к дополнительным затратам при реализации проекта.

5. Стратегический отдел разрабатывает годовые, квартальные планы предприятия, контролирует их выполнение, определяет пути устранения недостатков, организует и совершенствует внутризаводское и внутрицеховое планирование, разрабатывает нормативы для образования фондов экономического стимулирования, ведет оперативный статистический учет, анализ показателей работы основных агрегатов, разрабатывает и представляет на утверждение проекты, цены на новые услуги, изучает и внедряет передовой опыт в организации планово-экономической работы и др.

6. Отдел охраны занимается разрешением вопросов, связанных с некорректным поведением посетителей катка, наблюдение за сохранностью мебели и оборудования.

7. Медслужба организовывает медицинские консультации посетителям предприятия, оказывает первую помощь в случае падения и др.

8. Юридический отдел осуществляет правовую экспертизу проектов договоров, приказов, инструкций, положений, стандартов, и других актов правового характера, подготовленных на предприятии, а также участие в подготовке этих документов, осуществляет организацию подготовки заключений по правовым вопросам, возникающим в деятельности предприятия, а также проектам нормативных актов, поступающим на отзыв предприятию; осуществляет обеспечение методического руководства правовой работой на предприятии, разъяснение действующего законодательства и порядок его применения, оказание правовой помощи структурным подразделениям, подготовка и передача необходимых материалов в судебные и арбитражные органы. [8]

Заработная плата работников предприятия, представлена в таблице 1.

Таблица 1. Оплата труда работников катка «Хижина Эскимоса» за месяц.

Должность	Количество штатных единиц, чел.	Оклад на 1 чел., грн.	Штатный оклад, грн.
Генеральный директор	1	5000	5000
Финансовый директор	1	2500	2500
Директор по персоналу	1	2500	2500
Технический директор	1	2500	2500
Главный бухгалтер	1	2000	2000
Главный специалист по стратегическому развитию	1	2000	2000
Начальник отдела охраны	1	1800	1800
Юрисконсульт	1	2000	2000
Заместитель главного бухгалтера	1	1500	1500
Администратор кассового отдела	1	1500	1500
Администратор зала	3	1500	4500
Администратор пункта проката коньков	1	1500	1500
Бухгалтер на склад	1	1000	1000
Врач	1	1000	1000
Тренер	2	1000	2000
Инструктор	4	1000	4000
Ди-джей	2	800	1600
Работник проката коньков	3	600	1800
Гардеробщик	3	600	1800
Контролер	3	600	1800
Инженер по ОТиТБ	2	1000	2000
Мастер по работе с холодильными агрегатами	1	1000	1000
Водитель-механик ледоуборочной машины	2	800	1600
Инженер - конструктор	2	1000	2000
Инженер-электрик	2	1000	2000
Инженер-механик	3	1000	3000
Техник ВОС	3	1000	3000
Рабочий	5	800	4000
Кассир	3	600	1800
Охранник	5	800	4000
Уборщик	5	400	2000
Итого:	61		70700

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН (ОБОРУДОВАНИЕ)

4.1 Требования к помещению для ледового катка

Архитектурно-планировочные решения

Спортивный комплекс спроектирован как единое архитектурное сооружение. Объект имеет один этаж общей площадью 3000 м2.

На территории находятся:

- ледовое поле (размером 30x60 м);

- гардероб;

- кафе/ресторан;

- пункт проката коньков;

- заточка коньков;

- спортивный магазин;

- административные помещения;

- техническое помещение для обслуживания ледовой арены;

- холл (ресепшин);

- санузел;

- медкабинет;

- раздевалки и душевые комнаты;

- подсобное помещение.

А также, размещенное на улице, холодильное помещение.

Конструкция представляет собой двухслойное сооружение, изготовленное из армированного материала. Принцип функционирования конструкции основан на нагнетании наружного воздуха вентилятором, который при поступлении внутрь купола распределяется на два потока. Первый поток поддерживает давление внутри купола, которое незначительно выше атмосферного, второй поток направляется в пространство между слоями. Расстояние между слоями - 60 см, за счет чего обеспечиваются прекрасные теплоизоляционные свойства.

Вся конструкция состоит из отдельных герметически запаянных элементов, которые соединяется между собой тонким воздуховодом в единую систему. Такая конструкция создана для предотвращения актов вандализма, так как при нарушении целостности даже 50% элементов, конструкция сохраняет свою устойчивость (принцип переборок подводной лодки). В случае повреждения оболочка легко ремонтируется с использованием спецклеев и сварки. Правила пользования ВОС представлены в Приложении 4.

Общая площадь землеотвода под комплекс составляет 3336 м2.

Производство работ

До начала производства работ по монтажу воздухоопорной конструкции выполняются работы подготовительного периода, включающие в себя весь комплекс работ по очистке территории, укладки бетонного ленточного основания, подготовки бетонного или асфальтового основания для покрытия, подводка инженерных сетей.

Воздухоопорная оболочка крепится к бетонному, армированному металлокаркасом основанию при помощи системы анкеров. [5]

Стоимость производства работ по ВОС представлена в таблице 2.

Таблица 2. Стоимость производства работ по ВОС

№	Название работы	Ед.	Кол-во	Стоимость 1 ед., $	Общая стоимость, $	Общая стоимость, грн.
1	Комплект воздухоопорной конструкции	м2	3000	110	330000	1666500
2	Ленточное бетонное основание	м3	90	189	17010	85900,5
3	Подготовка основания (асфальт)	м2	3000	27	81000	409050
4	Постройка и отделка внутренних помещений	м2	1200	-	433333	2188331,65
5	Подводка инженерных сетей	-	-	-	20000	101000
6	Разработка и утверждение разрешительной и проектно-сметной документации	-	-	-	15000	75750
7	Простые ландшафтные работы, оформление центрального входа	-	-	-	10000	50500
Итого:		-	-	-	881343	4450782,15

4.2 Используемые технологии

Воздухоопорный купол

Материал купола:

Материал DuPont Tedlar (Art PVDF: VALMEX FR 900 MEHATOP F - Typ II Производитель: MEHLER HAKU GMBH, Германия.).

Поверхность защищена от облучения, не подвержена атмосферным влияниям, транслусцентная (обеспечивает неограниченное проникновение света), со следующими характеристиками:

1. Вес наружной мембраны: 720 - 1300 г/м2; вес внутренней мембраны: 520 г/м2.

2. Растяжение по вертикали и горизонтали: 28 кг;

3. Морозоустойчивость: не теряет свойств при -50 ... +70°C;

4. Соответствие требованиям пожарной безопасности:

- горючесть: группа Г1,

- воспламеняемость: группа В2,

- распространение пламени: группа РП2,

5. Цвет: молочный.

За счет большого воздухообмена температура воздуха в куполе в жаркий период года примерно на 10°С ниже температуры окружающего воздуха. Возможна закупка специального оборудования (стоимость 8 000 - 10 000$) позволяющего снижать температуру в жаркое время года.

Отопительное и вентиляционное оборудование

Тепловентиляционная установка состоит из: вентиляционной установки с центробежным вентилятором и обогревающего устройства для подогрева воздуха внутри воздухоопорной конструкции.

Вентиляционная система с центрифужным вентилятором поддерживают небольшое избыточное давление в пространстве между слоями, и в холодный период времени подогревает воздух внутри конструкции (возможно использование, как газогенераторов и электрогенераторов так и калориферов с горячей водой, а также обогревающих устройств, работающих на дизельном топливе или в комбинации).

Использование в конструкции газогенератора алюминиевой рамы и панелей с двойной изоляцией и покрытых пластиком позволяет использовать газогенераторы на открытом воздухе без дополнительного утепления.

Для экономии тепла и сокращения эксплуатационных затрат на него, все тепловентиляционные установки снабжены системой регуляции воздуха из воздухоопорной конструкции. Для поддержания необходимого содержания кислорода часть воздуха забирается снаружи через автоматически срабатывающие жалюзи.

Освещение

В данных конструкциях установлены прожекторы с йодо-металлическими лампами. Количество прожекторов – 10 шт.

• Мощность йодо-металлических ламп - 400 Ватт.

• Защита прожектора - IP66 (пригоден даже для наружного использования).

• Корпус прожектора выполнен из алюминия, покрыт термозащитной краской.

• Рефлекторы выполнены из анодированного алюминия на 99,8%.

• Стекло жаро-ударо прочное, толщина 5 мм.

• Кабельная проводка соответствует нормам CEI

Прожекторы, подвешенные к куполу, имеют специальные защитные устройства от аварийного падения.

Вход, выход, грузовой тоннель.

Предлагаются следующие варианты:

- пешеходный вход ("вертушка", размеры: 1,86 метра (диаметр) х 2,0 метра (высота);

- пешеходный тоннель с двумя открывающимися дверями.

Аварийный выход (1,35 х 2,0 метра) снабжается аварийным светом и соответствующе промаркирован. Количество определяется пожарными нормативами. При необходимости конструкцию можно укомплектовать грузовым тоннелем, позволяющим осуществлять погрузку и разгрузку, а также внос и вынос крупногабаритных предметов. Ориентировочные размеры: ширина 3 метра, высота 2 метра, длина 5 метров.

Система кондиционирования и осушения воздуха

Для создания комфортных условий зрителям, снижения энергозатрат, а также оптимальной температуры воздуха и влажности над поверхностью ледового поля служит система кондиционирования и осушения воздуха в ледовом зале.

Настроенная правильно, система способна поддерживать температуру в зоне зрительских мест на уровне требований СниП +18°С, а в зоне льда +14°С. Кроме того, она снижает влажность в помещении, что предотвращает образование тумана и выпадение конденсата на конструкциях здания, и содержит в порядке лед и здание при полной гарантии комфорта для зрителей.

Если кондиционирование воздуха и холодильное оборудование хорошо сочетаются между собой, заметно снижаются затраты на их эксплуатацию. Для данного проекта достаточно применить только систему осушки воздуха на базе сорбционных осушителей, чтобы снизить капиталовложения.

Ледовое поле

Так как каток предполагается использовать только для ледовых мероприятий, то целесообразно устроить поле с засыпкой межтрубного пространства речным или кварцевым песком или гранитной крошкой. В этом случае теплоотводящие свойства поля высоки, а стоимость материалов и работ невысокая. [6]

Ледовое поле выполняется по финской технологии из полиэтиленовых труб диаметром 25мм с расстоянием между трубами с/с 80 мм. В воздухоопорной конструкции очень большие летние теплопритоки, поэтому конструкция поля делается как на серьезной зрелищной арене, что позволяет эффективно отвести тепло. Применяются только полиэтиленовые трубы из ПНД (ПЭ80) со сроком службы не менее 50 лет Трубы разделены между собой сепараторами с/с100 через каждые 600мм.

Коллекторы трубной системы поля и трубопроводы к холодильной машине выполняются из полиэтиленовых труб Дн160 по трехтрубной схеме «Уравнитель давления Тишермана». Соединения выполняются стыковой сваркой, также используются фланцевые соединения. Трубы поля ввариваются в трубные коллекторы через специальные приварные седла 160/25. Присоединение к холодильной машине через фланцевые соединения.

Расчетный срок службы трубной системы – не менее 50 лет при отсутствии механических повреждений и экстремальных тепловых нагрузок (перегрев). Холодоноситель в трубах – или этиленгликоль 40%. .

Под охлаждающей плитой находится теплоизоляция от теплопритоков из грунта выполняемая из экструдированного пенополистирола.

При круглогодичной эксплуатации требуется предусматривать наличие под катком трубной системы обогрева грунта для защиты основания катка от промерзания и возможных деформаций. Холодоноситель в трубах – этиленгликоль 40%.

Мобильная трубная система

Система укладывается на основание, подключается к холодильной машине. Наморозка льда производится поверх трубок. Коллекторы размещаются под бортами-скамейками, устанавливаемыми по короткой стороне поля или закрываются коробом из ДСП/фанеры. После размораживания поля отсоединенные субколлекторы закрываются крышками и маты сворачиваются вместе с находящимся внутри холодоносителем на специальные деревянные катушки и убираются на склад хранения. Главные коллекторы трубной системы скрепляются специальными фитингами и после разморозки также убираются на склад.

Холодильная машина

Благодаря новым техническим разработкам удается применить высокоэффективную энергосберегающую схему холодильного оборудования, разработанную финской компанией Suomen Tekojaa Oy.

Для наморозки и поддержания льда (толщиной до 60мм) при температуре внутри зала до +25°С, будет требоваться эффективная холодильная мощность холодильной машины в 300-350 кВт. (особенно в летнее время, когда солнце нагревает купол до 45-60°С). Это соответствует мощности холодильной машины в стандартном режиме (-15+30) на уровне 420 кВт.

Система на винтовых компрессорах с рекуперацией тепла для эксплуатации катка 12 мес. при температуре наружного воздуха до +42°С - специально разработанная для ледовых арен специализированная холодильная система (стандартная мощность 428 кВт в стандартном режиме объединенная с установкой для вентиляции и осушки воздуха в зале катка.

В состав холодильной машины входят 2 винтовых компрессора Bitzer CSH 8551-110Y (производство Германия – одни из самых отработанных и надежных настоящее время) оснащенные автоматической системой управления Danfoss AdapКool. Хладагент – фреон R-404А. В состав машины входит также полная обвязка насосов, со сдвоенными бессальниковыми насосами Grundfoss или Kolmeks , все необходимые датчики, система автоматического регулирования холодопроизводительности, полный комплект КИПиА. Испаритель двухконтурный Пластинчатый WTT для использования в качестве холодоносителя 40% раствора этиленгликоля. Машина интегрирована с системой управления и электрическим щитом.

С целью обеспечения повышенной надежности каждый компрессор имеет независимый фреоновый контур, что позволяет при любой неполадке, даже при проведении ремонтных работ, надежно поддерживать лед оставшейся частью машины, без разгерметизации других контуров.

Охлаждение холодильной машины производится использованием конденсатора располагающегося на улице на крыше холодильного помещения или на отдельной раме.

Установка охлаждения ледового поля FS1122x2/2xCSH8551-110RWHEK (на фреоне R-404), включающая в себя:

• Холодильные винтовые полугерметичные компрессора BITZER серии Compact CSH8551-110Y-40P, заправленные маслом, с картерными нагревателями, запорными вентилями, смотровым стеклом уровня масла, датчиком уровня масла, регулятором производительности и электронным реле тепловой защиты электродвигателя. Количество компрессоров – 2 шт.

• Вторичный маслоотделитель – 2 шт.

• Ресивер жидкого хладагента с обратным клапаном на входе, запорными вентилями на входе и выходе, а также смотровыми стеклами нижнего и верхнего уровня. Количество ресиверов – 2 шт.

• Двухконтурный кожухотрубный испаритель в комплекте с электронным ТРВ. Теплоизоляция испарителя.

• Система «экономайзер» (пластинчатый теплообменник в комплекте с автоматикой) на каждый компрессор.

• Комплект холодильной автоматики и устройств защиты на элементной базе Dixell и Danfoss.

• Соединительные трубопроводы и теплоизоляция.

• Пылевлагозащищенный шкаф управления системой охлаждения жидкости (исполнение IP65) с микропроцессорным блоком управления, с индикацией температур, давления конденсации и всех аварийных ситуаций.

• Все элементы установлены на раме и соединены трубопроводами.

• Заправка сухим азотом для консервации.

• Два насоса производительностью по 60 м.куб/час производства фирмы Lowara.

• Один насос производительностью 5 м.куб/час производства фирмы Lowara. Теплообменники обогрева грунта на жидкостной линии.

• Дополнительный насос для подкачки.

• Два мембранных бака объемом 100 и 400 литров (для системы охлаждения ледового поля и системы обогрева грунта

• Гидравлическая автоматика, арматура и устройства управления.

Все элементы многокомпрессорного агрегата и гидромодуля установлены на единой раме и размещены внутри контейнера, выполненного из пенополиуретановых панелей толщиной 80 мм (стены, потолок). Пол – фанера. Агрегат и гидромодуль имеют общий щит управления.

Выносной конденсатор воздушного охлаждения производства фирмы Xchange (Италия) с адиабатической системой охлаждения в комплекте с ситемой подачи и распыления воды. Конденсаторы располагаются на крыше контейнера.

• Насос производительностью 60 м.куб/час производства фирмы Lowara.

• Комплект сальников для насоса – 3 шт.

• Комплект электрической автоматики (контакторы, таймеры, реле тепловой защиты на вентиляторы конденсатора, катушки соленоидных вентилей).

• Комплект сменных картриджей на разборные фильтры многокомпрессорного агрегата.

• Электронный блок управления Danfoss.

Масло в количестве необходимом для первой заправки и выхода на режим. [7]

Оборудование для ледового поля

Возможны различные варианты оборудования:

- хоккейные борта;

- электронные информационные табло и экраны;

- ворота;

- бросковая сетка;

- разметка льда;

- ледозаливочные машины;

- бортоподрезные машины;

- станки для заточки коньков и т.д.

4.3 Стоимость оборудования и работ по системе холодоснабжения

Таблица 3. Стоимость оборудования и работ по системе холодоснабжения

№	Наименование позиции		Стоимость в € (Евро)	Стоимость в грн. .
1	Проектирование ледовой технологической части проекта (конструктив и привязка ледового поля и каналов, согласование прилегающих помещений, дренажи и т.п.) и консультирование других частей проекта (задания по смежным разделам) по привязке ледовой технологии. В стоимость включены гидравлический и теплотехнический расчет и проектирование холодильной станции.		3200	23232
2	Стоимость материалов стационарной трубной системы ледового поля с системой подпочвенного обогрева грунта (для поля с песчаной засыпкой), (стоимость строительных работ и коллекторной канавы не включена – выполняется генподрядчиком). Стоимость магистральных трубопроводов включена.		42450	308187
3	Стоимость мобильной трубной системы с коллекторами для поля 30х60м (под вмораживаемые борты, размер охлаждаемой поляны 31х61м). Шеф-монтаж и первая наморозка включены.		109100	792066
4	Монтаж и сварка пластиковых трубопроводов стационарных систем обогрева грунта и системы охлаждения ледового поля.		12400	90024
5	Устройство бетонной охлаждающей плиты, с трубными системами охлаждения, обогревом грунта (без учета стоимости труб), теплоизоляцией, гидро- и паро-изоляцией, с двойным армированием, железнением и шлифовкой бетона, устройством водоотводных лотков и температурных швов, установкой закладных элементов под борты и т.д.	от	680000	4936800
		до	1320000	9583200
6	Стоимость полностью собранной на заводе Suomen Tekojaa Oy в Финляндии (Паркано) и испытанной специализированной холодильной системы ST 450 для захолаживания ледового поля включающей в себя холодильный модуль на четырех поршневых компрессорах BOCK HGX8/3220-4 (Германия) (мощность в стандартном режиме 470 кВт, фреон R-404A, электрооборудование и автоматика, насосы, DDP Салават) с рекуперацией тепла на теплые полы и подогрев воздуха в зале катка.		268230	1947349,8
7	Этиленгликоль 40%(10м3) для заправки трубной системы и холоидильной машины, фреон R-22, масло и другие жидкости для заправки систем.		11200	81312
8	Монтаж, запуск и пусконаладка Холодильной машины		12500	90750
9	Оборудование для обслуживания ледового поля: Ледовыравнивающая машина Olympia (бензиновый двигатель) 1шт. новая.		78500	569910
10	Хоккейный борт для основной арены (на выбор Заказчика): Хоккейный односторонний пластиковый борт с оцинкованными рамами, остеклением из закаленного стекла, боксами для игроков и штрафников, с защитой рекламы с доставкой и монтажом: Производства Raita Sport (Финляндия) с таможней, доставкой и монтажом.		50000	363000
11	Табло с пультом управления, сиреной и светофорами для тренировочного катка		6000	43560
12	Дополнительное оборудование (ворота, защитные сетки, скребки, шланги, фреза для подрезки льда у бортов, станок для заточки лезвий ледовыравнивающей машины, станок для заточки коньков и т.д.).	от	9500	68970
ИТОГО:			1603080	11638360,8

4.4 Анализ партнеров и поставщиков

Подрядчики и поставщики оборудования для воздухоопорной конструкции

В качестве основного подрядчика и поставщика оборудования предлагается рассмотреть компанию СП «VECTOR» LTD - ООО «VECTOR-M» LTD.

Основной сферой деятельности компании является строительство тенто-каркасных сооружений, поставка спортивных покрытий и оборудования, возведение воздухоопорных и арочных перекрытий многоцелевого назначения: для теннисных кортов, футбольных полей, бассейнов, хоккейных стадионов и арен для фигурного катания, выставочных комплексов, торговых павильонов и складских помещений.

С 2000 года компания является действующим членам IAKS (Международная Ассоциация строителей спортсооружений).

У фирмы существуют свои нормы сотрудничества с заказчиком: она предоставляет бесплатно технические рекомендации по подготовке нулевого цикла, делает расчеты, в случае необходимости выезжает к заказчику для ведения переговоров, принимает нулевой цикл, при необходимости устанавливает покрытие, берет площадку на гарантийное обслуживание и т.д.. У фирмы установлены тесные деловые отношения с западными партнерами, что позволяет формировать приоритетное взаимовыгодное ценообразование.

Поставщики оборудования для ледового катка

В Украине на сегодняшний день крайне мало компаний, которые занимаются созданием ледовых катков «под ключ». Крупнейший отечественный подрядчик такого рода – «WM-Украина», который контролирует львиную долю своего рынка. Кроме «WM-Украина» в Украине работает представительство финской компании Hure. Но если на российском рынке этот поставщик занимает достаточно серьезные позиции, то в нашей стране рынок еще не готов к их уровню цен. [3] Конкурентоспособной является также компания «IceMaster» (г. Харьков).

5. АНАЛИЗ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Концепция ледового катка предусматривает предоставление следующих видов услуг:

- повременной доступ на ледовое поле,

- аренда снаряжения (коньки и т.д.),

- услуги инструкторов, тренеров,

- работа секций по ледовым видам спорта (в т.ч. детских, юношеских),

- проведение спортивных состязаний, выступлений,

- проведение «ледовых шоу»,

- проведение корпоративных праздников,

- аренда рекламных площадей,

- аренда торговых площадей,

- заточка коньков.

Коммерческое катание является основной услугой предприятия. Ориентировочное посещение катка составляет от 500 до 1500 человек в день.

Услуги инструкторов, тренеров. Опытные инструкторы помогут посетителям уверенно держаться на коньках. В случае падения опытный медицинский персонал окажет первую помощь.

Арендой снаряжения занимается пункт проката коньков. В пункте проката имеется более 200 пар коньков для фигурного катания и хоккея. Размеры от 28 до 47.

Основные доходы будут поступать от аренды льда (хоккей, фигурное катание, керлинг), от аренды помещения с временным настилом на лед для соревнований по другим видам спорта (баскетбол, волейбол, регби, бокс, борьба и др.), от организации соревнований различного уровня в городе, а также сдачи стадиона под организацию концертов, форумов, дискотек, one-time party и др., от аренды рекламных и торговых площадей (в частности, организация питания).

Также возможно открытие на территории предприятия небольшого магазина с фирменной атрибутикой для особых ценителей фигурного катания и хоккея. Конечно, прибыль от подобной узкоспециализированной торговли небольшая (до 5%), но магазин способен привлечь особо тонких ценителей спорта.

6. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

Время окупаемости проекта чистой прибылью по оценкам специалистов не превышает двух лет без учета роста цены здания и территории.

В соответствие с этим была разработана следующая ценовая политика:

1. Стоимость сеанса (в гривнах с учетом проката коньков):

	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
09:00 - 9:45 10:15 - 11:00	-	-	-	-	-	30	30
11:30 - 12:15 12:45 - 13:30 14:00 - 14:45	20	20	20	20	20	30	30
15:15 - 16:00 16:30 - 17:15 17:45 - 18:30	20	20	20	20	30	40	40
19:00 – 19:45 20:15 – 21:00 21:30 - 22:15	30	30	30	30	40	40	40
22:45 - 23:30 00:00 - 00:45	-	-	-	-	30	30	-
Дети до 12 лет	10

* Знаком "-" указано нерабочее время катка "Хижина Эскимоса".

* В период праздников на каток действуют тарифы выходного дня.

* Владельцам собственных коньков предоставляется скидка 50 %.

2. Стоимость дополнительных услуг:

* Заточка коньков – 10 грн.

* Катание с инструктором – 30 грн. (45 минут).

3. Скидки, действующие при катании на катке «Хижина Эскимоса»:

* Программа «Именинник». Имениннику в день его рождения предоставляется cертификат на один час бесплатного катания, который он может использовать в течение всего дня, в любое время.

* Программа «Свадьба на катке Хижина Эскимоса». Сертификат на один час бесплатного катания для молодоженов. Действует в день проведения праздника, в любое время.

* Для постоянных клиентов предусматривается действие программы накопительных дисконтных скидок, согласно которой все желающие могут получить скидку от 5% до 20% на услуги катка «Хижина Эскимоса.

Для получения предусмотренных скидок необходимо: Предоставить чеки катка «Хижина Эскимоса» на сумму 199 грн. Затем обменять их у администратора катка на анкету клиента, заполнить ее и сдать. После этого выдается дисконтная карта заведения. Всё последующее время катания на катке суммируется, и автоматически определяется общий процент скидки. .

7. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ

Так как катание на коньках не требует больших финансовых вложений, и так как этот вид спорта и отдыха доступен людям с различной физической подготовкой, потенциальными посетителями ледового катка «Хижина Эскимоса» будут люди всех возрастов (приоритетно молодежь, дети) с разным доходом, социальным положением и образом жизни.

Данное предприятие локально рассчитано на потребителей из числа жителей г. Севастополя, а именно Балаклавского, Ленинского, Нахимовского, Гагаринского районов, последний будет основным потребителем услуг предприятия. Кроме того, каток должен стать центром притяжения для жителей прилегающих районов: Бахчисарайский район, Инкерман и др.

8. SWOT-АНАЛИЗ ПРЕДПРИЯТИЯ

Оценка сильных и слабых сторон проекта предприятия при SWOT-анализе

Сильные стороны:

климат и погодные условия Севастопольского региона (крайне незначительное число дней с отрицательной температурой в зимний период) обуславливают необходимость строительства крытого катка;

место расположения участка в Севастополе является наиболее благоприятным для размещения объекта, имеющего как спортивный, так и культурно-развлекательный характер, в связи с его расположение в крупнейшем спальном районе с недостаточно развитой сферой досуга (48% севастопольцев в минувшем году отмечали недостаток развлекательных комплексов в регионе);

данное инвестиционное предложение наиболее конкурентно, в связи с отсутствием в регионе конкурентной среды (в Севастополе сооружается один малый каток в торговом центре, ориентированный на развлекательные функции для посетителей, и планируется один каток в курортном пригороде города при емкости 3-4 крупных объекта);

наличие рядом крупной транспортной магистрали с активным движением общественного транспорта, а также крупная автостоянка в непосредственной близости к объекту позволяет ориентировать объект не только на жителей микрорайона и района, но и на жителей других районов Севастополя;

наличие существующих инженерных и транспортных коммуникаций существенно снижает себестоимость осуществления проекта;

невысокая стоимость оборудования, арматуры и хладоносителя;

надежность и долговечность, как отдельного оборудования, так и всей системы;

простота эксплуатации;

наличие энергосберегающих технологий;

недефицитность запасных частей, наличие сервисной службы у поставщиков основного оборудования.

Слабые стороны:

Подбор инвестора, а также земельного участка, где можно построить каток. Частные инвесторы не спешат вкладывать свои средства «в лед», трезво оценивая длительные сроки окупаемости таких вложений, поэтому предпочитают строить или торговые комплексы, или офисные здания. Поиск инвестора может растянуться на долгие годы, а участок, намеченный под строительство, используют для возведения коммерческого объекта, обеспечивающего отдачу в короткий срок.

Подбор квалифицированного персонала.

Длительные сроки окупаемости проекта.

Оценка возможностей и угроз при SWOT-анализе

Возможности:

Расширение услуг сервиса. Индивидуальный подход к каждому клиенту.

Ухудшение позиций конкурентов из-за неудовлетворительного менеджмента и качества предоставляемых услуг.

Угрозы:

Незастрахованность бизнеса.

Риск недостаточной заполняемости катка.

Снижение цены конкурентов.

Промышленный шпионаж со сторны конкурентов и утечка информации – всякая деятельность конкурентов, направленная на сокращение потенциала фирмы.

Рекомендации:

В качестве альтернативной стратегии, можно воспользоваться маркетинговыми услугами компаний, их предоставляющих. Это такие услуги как:

Выбор нового участка для строительства, либо оценка существующего объекта недвижимости для создания коммерческого катка.

Консультативное участие в разработке бренда, фирменного стиля и принципов позиционирования проекта.

Рекомендации по продвижению проекта на рынке.

Также можно воспользоваться услугами по запуску и эксплуатационному сопровождению проекта, в частности:

Реализация комплекса подготовительных работ и запуск проекта, в том числе техническое, промо- и рекламоподдержка.

Набор и обучение обслуживающего персонала.

Комплексное консалтинговое сопровождение в процессе эксплуатации, в том числе маркетинговый и технический аудит, антикризисный менеджмент и др.

9. ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ КОНКУРЕНТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

Рентабельность таких объектов, как ледовый каток, сегодня достаточно велика. Прежде всего потому, что конкуренции в этой отрасли не чувствуется. Связано это с тем, что у каждого катка — свой клиент. Для студентов и школьников разница в стоимости в 10-15грн. — принципиальна. Для посетителей же, например торговых центров, цена не столь важна, в ТЦ публика, как правило, более обеспеченная.

Так как в Севастополе сооружен лишь один малый каток «Муссон» в торговом центре, ориентированный на развлекательные функции для посетителей, и планируется один каток в курортном пригороде города при емкости 3-4 крупных объекта, ледовый каток «Хижина Эскимоса» найдет своего потребителя.

Проведем детальный сравнительный анализ ледового катка «Хижина Эскимоса» и его основного конкурента – ледовый каток «Муссон» по следующим критериям:

месторасположение,

время работы,

качество и стиль интерьера,

ценовая политика,

наличие рекламы,

наличие охраны,

площадь ледового поля,

качество ледового поля,

наличие дополнительных услуг.

Сравнительная оценка приводится в таблице 4. Оценка критериев производится по 5 - бальной системе.

Таблица 4. Сравнительная оценка катков «Хижина Эскимоса» и «Муссон»

Критерии	«Хижина Эскимоса»		«Муссон»
	Описание	оценка	Описание	оценка
1. Место расположения	вблизи крупной транспортной магистрали города, воздухоопорная конструкция	5	вблизи крупной транспортной магистрали города, торговый центр	4,5
2.Время работы	9:00 - 01:00	5	9:00 - 23:30	4,5
3.Качество и стиль интерьера	Хорошее	4	Хорошее	4
4. Ценовая политика	взрослый: 20 - 40 грн. детский: 10 грн. со своими коньками - 50%	4,5	взрослый: 30 - 40 грн. детский: 20 грн. со своими коньками - полная стоимость	3
5. Наличие рекламы	Есть	5	Есть	5
6. Наличие охраны	охрана, сигнализация	5	охрана, сигнализация	5
7. Площать ледового поля	30 x 60 м.	5	32 x 46 м. 3 колонны	3,5
8. Качество ледового поля	Хорошее	4	Среднее	3
9. Наличие дополнительных услуг	Услуги инструкторов, тренеров Работа секций по ледовым видам спорта (в т.ч. детских, юношеских) Аренда рекламных площадей Аренда торговых площадей Заточка коньков Аренда снаряжения	5	Заточка коньков Катание с инструктором Прокат защитного снаряжения	3,5
ИТОГО:		42,5		36

Каждый критерий получает оценку от 0 (наиболее слабая позиция) до 5 (наиболее сильная позиция). Итак, по данным таблицы видно, что главный конкурент предприятия ледовый каток «Муссон» не сильно уступает своими показателями катку «Хижина Эскимоса». В связи с этим, рекомендуется сделать акцент на качество сервиса на предприятии. Прежде всего - это индивидуальный подход к каждому клиенту, рассмотрение всех без исключения жалоб и пожеланий (индивидуальная беседа, анкетирование), улыбчивый, приветливый и обходительный персонал.

Бесплатная медицинская консультация врача в качестве дополнительной бесплатной услуги для каждого посетителя катка повысит рейтинг компании и поможет привлечь определенный контингент клиентов, считающих наличие подобной услуги обязательной.

Это является одной из составляющей положительного впечатления о предприятии в целом.

10. РЕКЛАМА

В настоящее время реклама играет первостепенную роль в создании имиджа и известности фирмы. Задача рекламной компании - обеспечить посещаемость с первых дней работы предприятия. На здании создаваемого предприятия будет установлен световой щит, сообщающий о новом катке.

Предприятием предполагается использовать следующие виды рекламы:

Щитовая реклама.

Печать в газетах.

Телевидение.

Радио.

Щитовая реклама в месте расположения предприятия будет информировать о появлении нового катка. В ней будет указан состав услуг предприятия. Подобные мероприятия препятствуют попыткам других конкурентов пытаться организовывать подобные заведения.

В последние недели перед открытием будет осуществлена щитовая реклама на основных дорожных магистралях, на подъезде к новому катку (с целью привлечения жителей близлежащих районов), подготовлены телевизионный ролик; подготовлены цветные буклеты с красочными фотографиями заведения и распространены по почтовым ящикам. При открытии будет проведено яркое шоу с призами и лотереей для посетителей.

Основная идея данной рекламной компании – получение «отличного настроения», ощущение праздника.

Предусматривается размещение рекламы в «Севастопольской газете».

На телевидении целесообразно использовать «пульсирующий график» - неравномерное размещение рекламы в рамках временного периода.

Неравномерные импульсы - реклама размещается через неравные интервалы, пытаясь внести изменения в традиционные потребительские циклы спроса. Пики – перед праздниками (Новый Год, 8 Марта)

В период импульса – интенсивная реклама на телевидении и в специализированных изданиях. В остальное время – напоминающая реклама.

Для проведения рекламной кампании потребуются следующие затраты в месяц:

Таблица 5. Затраты на рекламу в месяц.

Вид рекламы	Сумма затрат, грн.
Щитовая реклама	2500
Печать в газетах	500
Телевидение	1400
Радио	360
ИТОГО:	4860

Так же целесообразно привлекать к сотрудничеству крупные спортивные сетевые магазины («Мегаспорт», «Nike», «Adidas» и др.) Как один из вариантов, планируется применение следующей схемы: человеку, покупающему спортивный инвентарь, в пакет вкладывается карточка катка, с кратким описанием и реквизитами последнего, а так же содержащая скидку на предъявителя. В свою очередь магазину, предоставляется возможность размещения собственной рекламы в помещении катка.

При индивидуальном подходе к каждому посетителю планируется разработать систему скидок и бонусов.

Работу предполагается вести так же с юридическими лицами на договорной основе. Цель таких мероприятий – неформальное объединение трудовых коллективов для формирования единого корпоративного духа и пропаганды здорового образа жизни. Так, для «отдыхающих фирмами» предлагается устраивать корпоративные мероприятия, а так же банкеты, дискотеки и прочие развлечения. Такая неразвитость рынка спортивно-развлекательных услуг дает возможность привлекать крупные фирмы к взаимовыгодному сотрудничеству.

Корпоративные клиенты могут составить до 30% от общего числа посетителей катка, что принесет стабильную долю загрузки, а так же точность в прогнозировании доходных статей предприятия на будущие периоды.

ВЫВОД

Подведем итог и определим конечную стоимость проекта.

Стоимость проекта очень сильно зависит от геологии местности, погодных условий и специфики строительства по конкретной привязке. В работе обозначена максимальная стоимость на сегодняшний день, которая может существенно меняться в сторону уменьшения.

Таблица 6. Затраты по проекту

№	Основные позиции затрат по проекту	Общая стоимость		Общая стоимость, грн.
		$	€
1	Стоимость земельного участка	250000		1262500
2	Стоимость производства работ по ВОС	881343		4450782,15
3	Стоимость оборудования и работ по системе холодоснабжения		1603080	11638360,8
Итого:		3435969	2390033	17351642,95

Суммарные эксплутационные расходы (отопление, электроэнергия) составляют около 18 $ на 1 м2 накрываемой площади в год.

Таким образом, при площади купола 3000 м2 эксплуатационные расходы составя: 3000 м2 * 18 $ = 54000 $ в год.

Период реализации (осуществления) проекта составляет 13-14 месяцев.

Общая сумма затрат по проекту – 2 390 033 €.

Ежегодный валовый доход от ведения основного вида деятельности - 556,8 тыс. €.

Ежегодная прибыль от ведения основного вида деятельности - 278 тыс. €.

Максимальный срок окупаемости проекта - 8 лет

Данные расчеты приведены исходя из предположения, что инвестор будет располагать собственными свободными денежными средствами, обеспечивающими покупку земельного участка (в т.ч. с затратами на подготовку покупки), получение и осуществление техусловий по коммуникационным системам (в том числе строительство трансформаторной подстанции, обеспечивающей полное и бесперебойное электроснабжение), затраты на проектирование (подготовку рабочей документации, ее согласование и экспертизы, получения разрешения ГАСКа и пр.), а также пользоваться аккумулированными средствами на стадии строительства и оборудования комплекса. При этом все расчеты в данном предложении выполнены укрупненно исходя из принципа разумной осторожности с применением минимальных исходных данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Ведомости» 11.12.2006, №233 (1760) М. «Доходное место: Ускользающий лед» Людмила Чичерова

2. «ВЛАСТЬ ДЕНЕГ» январь 2007, Александр Конотопский

3. «Коммерческая недвижимость» №12, 2006, К. «КАТОК КАК ДВИГАТЕЛЬ ТОРГОВЛИ» Иван ЗАЙЦЕВ

4. «Севастопольская газета» – официальный сайт

5. Нормы проектирования спортивных залов и крытых катков с искусственным льдом (пособие к СниП 2.08.02-89)

6. Фигурное катание на коньках: Учеб. для ин-тов физ. культ. Под общ. ред. А.Н. Мишина. — М.: Физкультура и спорт, 1985. — 271 с

7. "Холодильный бизнес", N9, 2007г

8. Ямпольская Д.О., Зонис М.М. Менеджмент. – М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2003. – стр. 166