П Л А Н :

1. Основные направления повышения эффективности общественного производства.

2. Мероприятие по повышению эффективности производства в условиях шахты
"Северная" ОАО "Воркутауголь".

2.1. Анализ производственно-хозяйственной деятельности шахты "Северная" за
1997 г.

2.1.1. Приказ об итогах работы шахты "Северная" в 1997 году и задачах на
1998 г.
2.2. Повышение эффективности производства на основе технического перевооружения (внедрение комплекса КМ-144 в лаве 612-ю)

2.2.1. Расчет суточной нагрузки на очистной забой 612-ю

(комплекс КМ-144 с комбайном "Кузбасс-500")

2.2.2. Расчет численности работников участка.

2.2.3. Расчет себестоимости добычи 1т угля в очистном забое 612-ю

(пласт "Тройной", комплекс КМ-144)

2.3. Планирование основных горно-геологических и стоимостных показателей на
1998г

Список литературы.

1. Основные направления повышения эффективности общественного производства.

Переход к рыночным отношениям требует глубоких сдвигов в экономике - решающей сфере человеческой деятельности. Необходимо осуществить крутой поворот к интенсификации производства, переориентировать каждое предприятие, организацию, фирму на полное и первоочередное использование качественных факторов экономического роста. Должен быть обеспечен переход к экономике высшей организации и эффективности с всесторонне развитыми производственными отношениями, хорошо отлаженным хозяйственным механизмом.
В значительной степени необходимые условия для этого создаются рыночной экономикой.

Важнейшим фактором повышения эффективности общественного производства, обеспечения высокой его эффективности был и остался научно- технический прогресс.

До определенного времени НТП протекал, по сути, эволюционно.
Преимущество отдавалось совершенствованию действующих технологий, частной модернизации машин и оборудования. Такие меры давали определенную, но незначительную отдачу.

Недостаточны были стимулы разработки и внедрения мероприятий по новой технике. В современных условиях формирования рыночных отношений нужны революционные, качественные изменения, переход к принципиально новым технологиям, к технике последующих поколений - коренное перевооружение всех отраслей народного хозяйства на основе новейших достижений науки и техники.

Важнейшие направление НТП:
- широкое освоение прогрессивных технологий: мембранной, лазерной, плазменной, технологий с применением сверхвысоких давлений и импульсивных нагрузок и др.
- автоматизация производства: быстрое развитие робототехники, роторных и роторно-конвейерных линий, гибких автоматизированных производств, что обеспечивает высокую производительность труда.
- создание и использование новых видов металлопродукции, пластических масс, металлических порошков, керамики и других прогрессивных конструкционных материалов.

В условиях перехода к рыночной экономики, ее начального этапа очень важны мероприятия научно- технического характера. Коллективы предприятий, их руководители главное внимание уделяют материальному стимулированию труда. Большая часть прибыли после уплаты налогов направляется в фонд потребления. Такое положение нормально. Очевидно, по мере развития рыночных отношений предприятия начнут уделять должное внимание развитию производства на перспективу, и будут направлять необходимые средства на новую технику, обновление производства, на освоение и выпуск новой продукции.

Помимо того, необходимо создать организационные предпосылки, экономические социальные мотивации для творческого труда ученых, конструкторов, инженеров, рабочих. Коренные преобразования в технике, технологии, мобилизация всех, не только технических, но и организационных, экономических и социальных факторов создадут предпосылки для значительного повышения производительности труда. Предстоит обеспечивать внедрение новейшей техники и технологии, широко применять на производстве прогрессивные формы научной организации труда, совершенствовать его нормирование, добиваться роста культуры производства, укрепление порядка и дисциплины, стабильности трудовых коллективов.

Одним из важнейших факторов интенсификации и повышения эффективности производства является режим экономии. Ресурсосбережение должно превратиться в решающий источник удовлетворения растущих потребностей в топливе, энергии, сырье, материалах. В решении всех этих вопросов важная роль принадлежит промышленности. Предстоит создать и оснастить народное хозяйство машинами, оборудованием, обеспечивающим высокую эффективность использования конструкционных и других материалов, сырьевых и топливо - энергетических ресурсов, создание и применение высоко эффективных малоотходных и безотходных технологических процессов.

Сегодня Россия в расчете на единицу национального дохода расходует топливо, эл.энергии, металла существенно больше, чем развитые страны. Это приводит к дефициту ресурсов при больших объемах производства, что вынуждает выделять все новые средства для наращивания сырьевой и топливо - энергетической базы. Поэтому так необходимая коренная модификация отечественного машиностроения - решающее условие ускорения научно- технического прогресса, реконструкции всего народного хозяйства. При этом достижение долговременных стратегических целей должно сочетаться с максимальным удовлетворением насущных потребностей народа.

Повышение эффективности производства в значительной степени зависит от личного использования основных фондов.

Необходимо интенсивнее использовать созданный производственный потенциал, добиваться ритмичности производства, максимальной загрузки оборудования, существенно повышать сменность его работы и на этой основе увеличивать объем продукции с каждой единицы оборудования, с каждого квадратного метра производственной площади.

Один из факторов интенсификации производства повышения его эффективности, совершенствования структуры экономики. Более высокими темпами необходимо развивать отрасли обеспечивающие НТП и успешное решение социальных задач, добиваться улучшения пропорций между производством, средств производства и предметов потребления отраслями агропромышленного комплекса.

Инвестиционная политика производства призвана обеспечивать повышение эффективности капитальных вложений. Предстоит осуществить перераспределение средств в пользу отраслей, обеспечивающих социальные потребности, ускорение
НТП.
Все большая доля средств должна направляться на техническое перевооружение и реконструкцию действующих предприятий в противовес новому строительству.

Ускоренное развитие должно получить машиностроение - основа НТП во всех отраслях народного хозяйства. При этом приоритеты отдаются станко и машиностроению, электротехнической промышленности, вычислительной технике, приборостроению, индустрии информатики - катализаторам ускорения НТП.

Улучшение структуры топливно-энергетического баланса будет происходить в направлении развития атомной энергетики при максимальном обеспечении ее безопасности, широкого использования возобновляемых источников энергии, последовательного проведения во всех отраслях народного хозяйства активной и целенаправленной работы по экономии топливно- энергетических ресурсов.

Важное место в повышении эффективности производства занимают организационно- экономические факторы, включая управление. Особо возрастает их роль с ростом масштабов общественного производства и усложнением хозяйственных связей. Прежде всего, это развитие и совершенствование рациональных форм организации производства - концентрации, специализации, кооперирования и комбинирования.

Требует дальнейшего развития и совершенствования производственная социальная инфраструктура, оказывающая существенное влияние на уровень эффективности производства. В управлении - это совершенствование самих форм и метод управления, планирования, экономического стимулирования - всего хозяйственного механизма. В планировании - сбалансированность и реальность планов, отличительно построенная система плановых показателей, не сдерживающая первичные звенья народного хозяйства (предприятия, организации, ОАО и т.д.) В этой же группе факторов многообразие рычагов материального поощрения, материальной ответственности и других экономических стимулов.

Большую роль в решении задач эффективного хозяйствования, создания и внедрения ресурсосберегающей техники и технологии производства сыграет наука. Ей предстоит активизировать фундаментальные и прикладные исследования по актуальным проблемам ускорения НТП в целях снижения трудоемкости, материалоемкости и энергоемкости производства, усиление режима экономии и повышения качества продукции.

Особое место в интенсификации экономики, снижения удельного расхода ресурсов принадлежит повышению качества продукции.

Результаты проводимой в народном хозяйстве работы по повышению технического уровня, качества продукции и выполняемых работ не отвечают современным требованиям. Эта задача должна стать всенародной, предметом постоянного внимания и контроля, главным фактором в оценке деятельности каждого трудового коллектива.

Существенно расширяются возможности действия всех факторов повышения эффективности производства в условиях формирования рыночных отношений.
Осуществляется структурная перестройка народного хозяйства, переориентация его на потребителя; модернизация важнейших отраслей народного хозяйства - промышленности, строительства, транспорта и связи на основе высоких технологий; преодоление отставания от мирового научно- технического уровня; продуманная конверсия военного производства; переход к смешанной экономике, в которой создаются на равных правах различные формы собственности - государственная, акционерная и кооперативная; свободное развитие всех коллективных и частных форм хозяйствования; финансовое оздоровление экономики; органичное включение страны в мирохозяйственные связи.

В результате всего этого формируется регулируемое, цивилизованное, рыночное хозяйство, которое явится действенным средством, стимулирующим рост производительности труда, повышение эффективности всего общественного производства, приумножение общественного богатства в интересах повышения благосостояния народа.

Минтопэнерго Р Ф

Открытое Акционерное Общество по добыче угля

Воркутауголь шахта "Северная"

Приказ

№ 269 от 30 марта 1998 г.

Об итогах работы шахты

"Северная" в 1997 году и задачах на 1998 год.

За 1997 год план добычи угля выполнен на 103,2 %, сверх плана добыто
53 тыс. тонн угля. По сравнению с 1996 годом объем добычи увеличился на
527,5тыс. тонн, в основном за счет более стабильного, чем в 1996 году очистного фронта. Среднесуточная нагрузка по шахте составила 5723 тонны и возросла по сравнению с 1996 годом на 53,6 %.

Среднесуточная нагрузка на очистной забой составила 1351 тонну, по сравнению с прошлым годом выросла на 47,5 %. В течение года стабильно работали участки № 6, № 9 и № 12.

План проведению горных выработок выполнен на 100,4 %, сверх плана пройдено 21 м. По сравнению с 1996 годом объем проходки подготовительных выработок возрос на 1374 м. Из 3-х подготовительных участков планы по проходке горных выработок выполнили 2 участка: № 3 и № 4. Задолженность участка № 1 составила 107 м, которая сложилась по результатам работы за IV квартал и связана с прекращением работ по подготовке пласта "Пятого" на II и III горизонтах и неплановым переходом в другие подготовительные забои.

План по выпуску валовой продукции за 1997 год выполнен на 104,6 %, сверх плана выпущено продукции на сумму 15555 млн. руб. По сравнению с аналогичным периодом 1996 года объем валовой продукции увеличился на 49,0
%, что связано со значительным улучшением работы шахты по добыче угля за
1997 год.

План по выпуску товарной продукции в расчетных ценах выполнен на
104,8 %, сверх плана получено продукции на 15050,6 млн. руб.

На выполнение плана товарной продукции в стоимостном выражении оказали влияние:

- увеличение объема товарного угля

(1713534 - 1660600) х 186931 = +9895,0 млн.руб.

- увеличение цены

(189940 - 186931) х 1713534 = +5155,6 млн.руб.

На изменение цены повлияли:

- структура выпущенной продукции

(+1121 р.(+1921,3 млн. руб.))

- улучшение качества угля

(+1888 р.(+3234,3 млн.руб.))

Влияние изменения структуры товарной продукции и качественные характеристики угольной продукции представлены в таблицах 2 и 3.

За 1997 год выполнение плана по реализации составило 103,3 %, сверх плана реализовано продукции на 10334,3 млн.руб., в т.ч. за счет:

- увеличения количества реализованного угля

(1703519 - 1660.600) х 186931 = +8018,4 млн. руб.

- увеличения цены реализованного угля

(188290 - 186931) х 1703519 = +2315,9 млн.руб.

Различие в уровне средней фактической цены товарной и реализованной продукции (189940 р. и 188290 р.) явилось следствием отклонения цен на концентрат (252900 р. и 245137 р. соответственно).

Среднесписочная численность промпроизводственного персонала увеличилась по сравнению с 1996 годом на 35 человек, что связано с укомплектованием штата рабочих вспомогательных участков и служб. Стабильная работа шахты позволила резко снизить коэффициент текучести рабочих кадров с
17,5 % до 10,5 %.

Производительность труда рабочего на добыче составила 57,9 тонны за месяц и возросла по сравнению с планом на 4,1 тонну (7,6 %), с соответствующим периодом прошлого года на 17 тонн (41,6 %).

Производительность труда рабочих на очистных работах увеличилась в сравнении с планом на 13 %, с прошлым годом - на 39,8 %.

Производительность труда рабочих на подготовительных работах составила 1,2м в месяц, что ниже среднего уровня.

Выработка промышленно- производственного персонала выполнена на 105,1
%, составила 124081,4 тыс. руб. и возросла по сравнению с прошлым годом на
42,9 %.

За 1997 год себестоимость добычи одной тонны угля по шахте "Северная" составила 215,7 тыс. руб., что выше плановой на 28,7 тыс. руб. (таблица 4).

Переход на весь объем составил 49,2 млрд. руб. Сверхплановые затраты допущены по всем элементам затрат. Более всего на общем результате отразился перерасход по "Вспомогательным материалам", "Работам и услугам производственного характера", "Амортизации" и "Прочим денежным расходам", на долю которых приходится 93,1 % допущенного перерасхода (45,8млрд. руб.).

Финансовое положение шахты оставалось крайне тяжелым. По результатам работы в 1997 году убытки составили 137,2 млрд. руб., в т.ч. от основной деятельности (добычи угля) - 51,0 млрд. руб.

Таким образом, улучшение финансового положения шахты возможно только при условии максимальной экономии материальных, трудовых и финансовых ресурсов в целях снижения издержек на производство, недопущения непроизводительных расходов и выплат.

Главной задачей на 1998 год является безусловное выполнение утвержденных объемов (1900 т. т) добычи угля с проведением работы по улучшению качества продукции и снижению затрат на ее производство.

2.2 Повышение эффективности производства на основе технического перевооружения

(внедрение комплекса КМ-144 в лаве 612-ю).

Для улучшения производственно- хозяйственной деятельности шахты в
1998 году, для достижения эффективности производства предлагается внедрение очистной техники 3-го поколения (комплекс КМ-144) по пласту "Тройной" в лаве 612-ю, оборудованной в настоящее время ОКП-70.

В состав оборудования комплекса КМ-144 входят:

- механизированная передвижная гидрокрепь М-144, поддерживающе- оградительного типа;

- узкозахватный комбайн К-500;

- скребковый лавный изгибающийся конвейер СПЦ;

- насосная установка орошения УЦНС;

- насосная унифицированная станция СНТ-40;

- крепь сопряжения ОКС-1У;

- подлавный скребковый перегружатель СП-301;

- аппаратура предупредительной сигнализации и связи АСЗСМ;

- аппаратура управления оборудованием комплекса УМК;

- вспомогательное электрооборудование (пускозащитная аппаратура, магнитные станции).

Секции крепи М-144 по сравнению с ОКП-70 имеют следующие преимущества:

- увеличена скорость крепления очистного забоя за счет большего шага установки секций крепи и применения электрогидравлического управления гидросистемой крепи;

- увеличено рабочее сопротивление секций крепи, что уменьшает вероятность зажатия секций "нажестко", уменьшает сдвижение пород кровли в забое, а, следовательно, уменьшает отслоение кровли и ее просыпание в рабочее призабойное пространство;

- увеличена площадь сечения для прохода воздуха по лаве.

Узкозахватный комбайн К-500 по сравнению с 1ГШ-68 имеет следующие преимущества:

- увеличена энерговооруженность комбайна до 635 кВт;

- увеличена ширина захвата до 0,8 м. что уменьшает удельный вес вспомогательных концевых операций;

- применение бесцепной системы подачи уменьшает вероятность травматизма рабочих в лаве;

- в комбайне К-500 предусмотрен принцип блочно- модульной
"поперечной" конструкции. Принцип "поперечной" конструкции предусматривает автономные силовые блоки, оснащенные индивидуальными электроприводами и размещенные внутри несущей рамы. Это предотвращает воздействие на блоки внешних усилий, возникающих в процессе резания угля. Кроме того, облегчает ремонт и обслуживание, так как ко всем блокам имеется доступ для их снятия со стороны выработанного пространства.

Блочно- модульная компоновка комбайна К-500 состоит из:

1) блока привода исполнительного органа, который обеспечивает высокие силовые параметры, надежность и безопасность за счет:

- редуктора высокой точности без конических передач;

- принудительной системы смазки с фильтрацией и охлаждением масла;

- дистанционно управляемого перекидного погрузочного щита;

2) блока привода механизма подачи, который обеспечивает простоту обслуживания и надежность при эксплуатации за счет электромагнитного тормоза регулируемого по скорости.

Блоки базовых машин (К110, К500, К800) полностью или частично могут использоваться (взаимозаменяемость) во всех машинах блочно- модульного ряда.

Скребковый лавный конвейер СПЦ-271 по сравнению с конвейером СУОКП-70 имеет следующие преимущества:

- увеличена техническая производительность конвейера до 12 т/мин.;

- увеличен калибр тяговой цепи конвейера до 26х52 мм, что уменьшает количество порывов цепи;

- центральное расположение цепей конвейера СПЦ уменьшает вероятность перекоса скребков, что увеличивает надежность работы конвейера.

Сравнительная техническая характеристика оборудования очистных комплексов.
Секции механизированной крепи М-144 ОКП-70
Рабочее сопротивление секций крепи, кН 8400 1900
Сопротивление крепи на 1 м2 кровли, кН 700 660
Высота минимальная / максимальная, мм 1650/3300
2100/3500
Шаг передвижки секций крепи, м 0,80 1,10
Шаг установки секций крепи, м 1,50 1,10
Давление рабочей жидкости в напорной магистрали, Мпа 32 20
Площадь сечения для прохода воздуха, м2 6,4 4,8
Усилие начального распора секции крепи, кН 6000 760
Узкозахватные комбайны К-500 1ГШ-68
Вынимаемая мощность пласта 1,5-3,5 1,3-2,5
Сопротивляемость угля резанию, кН/м до 360 до 300
Суммарная номинальная мощность, кВт 635 234
Диаметр шнека, м 1,4;1,6;1,8
1,12;1,25;1,4;1,6
Максимальная скорость подачи, м/мин 10 5,5
Тяговое усилие, кН 450 360
Тип подающей части бесцепная цепная электрическая гидравлическая

2.2.1. Расчет суточной нагрузки на очистной забой 612-ю

(комплекс КМ-144 с комбайном "Кузбасс-500")

Теоретическая производительность комбайна К-500

Qтеор= 60*m*B*Yу*Vn=60*2.5*0.8*1.35*2.61=423 т/час где m = 2.5 м - мощность пласта;

B = 0,8 м - ширина захвата комбайна К-500;

Yу = 1,35 т/м3 - плотность угля в массиве;

Vn = 2,61 м/мин - скорость подачи комбайна по выемке, м/мин.

Vn = [pic] = [pic] = 2.61 м/мин

где Руст = 508 кВт - устойчивая мощность приводов комбайна;

Руст = 0,8*(2*250+3*45) = 508 кВт

Wср = 1,2 кВтч/т - удельные средние энергозатраты на выемку угля.

Техническая производительность комбайна

Qтех = Ктех*Qтеор = 0,462*423=195 т/час где Ктех = 0,462 - коэффициент технической производительности комбайна

Ктех = [pic] = [pic] = 0,462

Т - продолжительность выемки угля за 1 цикл, мин

Т = [pic] = [pic] = 62 мин.

Ту.н. - продолжительность устранения неполадок комбайна, мин

Ту.н. = Т*([pic] - 1) = 62*([pic] - 1)=11 мин.

Кн = 0,85 - коэффициент надежности комбайна.

Тк.о. = 30 мин - продолжительность концевых операций

(самозарубка комбайна, перемонтаж погрузочных щитов, остановка и реверс подачи комбайна)

Тз.п. - длительность замены режущего инструмента (зубков комбайна), мин

Тз.п. = m*B*Lл*Yy*Z*tp = 2,5*0,8*162*1,35*0,08*0,9 = 31 мин.

где: Z = 0.08 шт./т - удельный расход зубков. tp = 0.8 - 1.0 мин. - норматив времени на замену одного зубка.

Эксплутационная производительность комбайна:

Qэкс = Кэкс*Qтеор = 0,39*423 = 165 т/час

где Кэкс - коэффициент эксплутационной производительности комбайна

Кэкс = [pic] = [pic] = 0,39

То.п = 25 мин. - простои комбайна по организационн- технологическим причинам.

Суточная производительность комплекса (технически возможная):

Qсут = Qэкс*(Тсм-tп.з.)*Nсм = 165*(6-0,5)*3 = 2722 т/сутки

Добыча угля за цикл:

Дц = m*B*Lл*Yу = 2,5*0,8*162*1,35 = 437 т/цикл

Предварительное количество выемочных циклов в сутки:

2722/437 = 6,2

Окончательное принимаем количество выемочных циклов в сутки: nц.сут. = 6, тогда нормативная суточная нагрузка на очистной забой 612-ю:

Асут = nц.сут. * Дц = 6*437 = 2622 т/сутки

Скорость подвигания линии очистного забоя 612-ю:

- суточная Vсут = nц.сут.*B = 6*0,8 = 4,8 м/сутки

- за месяц Vмес = nдн*Vсут = 25*4,8 = 120 м/мес.

Проверка длины лавы по газовому фактору.

Максимально возможная длина лавы по фактору вентиляции:

Lл.г. = [pic],м

где Sо = 6,4 м2 - площадь проходного сечения для воздуха по лаве;

Vmax = 6 м/с - максимально допустимая по ПБ скорость движения воздуха по комплексно- механизированному очистному забою; d = 1 % - допустимая по ПБ концентрация метана в исходящей из лавы струе воздуха;

B = 0,8 м - ширина захвата комбайна; m = 2,5 м - мощность пласта;

Yу = 1,35 т/м3 - плотность угля в массиве; nц.сут. = 6 - число выемочных циклов в сутки; kн = 1,5 - коэффициент неравномерности газовыделения в лаве; qл = 6 т/м3 = относительная метанообильность лавы.

Lл.г. = [pic] = 226 м.

Lл[pic]Lл.г.,7

так как фактическая длина лавы 612-ю Lл = 162 м., то суточная нагрузка на очистной забой по газовому фактору проходит.

С учетом освоения внедрения очистного комплекса КМ-144 устанавливается суточная нагрузка:

- в первый месяц эксплуатации 0,8*2622 = 2098 т/сут.

- во второй месяц эксплуатации 0,85*2622 = 2229 т/сут.

- в третий месяц эксплуатации 0,9*2622 = 2360 т/сут.

Соответственно скорость подвигания линии очистного забоя:

- в первый месяц эксплуатации 0,8*120 = 96 м/мес.

- во второй месяц эксплуатации 0,85*120 = 102 м/мес.

- в третий месяц эксплуатации 0,9*120 = 108 м/мес.

Расчет нагрузки на очистной забой 612-ю (пласт "Тройной") произведен на ПЭВМ
(см. Приложение 1).

Приложение №
1

Расчет нормативной нагрузки на очистной забой по пласту "Тройному".

Исходные данные:
1. Вынимаемая мощность пласта, м
2,50
2. Длина лавы, м
162
3. Направление движения лавы: 1- по простиранию, 3

2- по восстанию, 3- по падению пласта
4. Угол падения пласта, град.
3
5. Плотность угля в массиве, т/м3
1,35
6. Сопротивляемость угля резанию, кН/м
222
7.Коэффициент характеризующий хрупкость угля
1,20
8. Устойчивость непосредственной кровли: 1-устойчивая,
2

2- средней устойчивости, 3- неустойчивая кровля
9. Мощность привода комбайна, кВт
635
10. Коэффициент готовности комбайна
0,850
11. Ширина захвата комбайна
0,800
12. Схема работы комбайна: 1- челноковая, 2- одностороняя, 3- уступная
1
13. Техническая допустимая скорость подачи комбайна, м/мин
10
14.Скорость крепления лавы, м/мин 3
15. Коэффициент готовности крепи лавы
0,800
16. Сумма осложняющих факторов на сопряжении с конвейерной выраб.
0,80
17. . Сумма осложняющих факторов на сопряжении с вентиляц. выраб.
0,80
18. Продолжительность подготовительно- заключительных операций, м/мин
30
19. Продолжительность концевых операций, мин
30
20. Время на вспомогательные операции, приходящиеся на 1 м лавы, мин
0,18
21. Время на обмен вагонов, приходящееся на 1 м лавы, мин
0
22. Время на заряжание и взрывание шпуров в нишах, мин 0
23. Наличие в трансп. линии аккумулир. бункера: 1- да, 2- нет
1
24. Число скребковых конв. в участковой транспортной линии
1
25. Производительность линии скребковых конвейеров, т/час
600
26. Число ленточных конв. в участковой транспортной линии
2
27. Производительность линии ленточных конвейеров, т/час
600
28. Число конвейеров в сборной конвейерной линии 2
29. Продолжительность смены, мин
360
30. Число смен по добыче угля в сутки
3

Выходные параметры:
Расчетная скорость подачи комбайна, м/мин
6,592
Производительность комбайна по скорости подачи, т/мин
17,799
Производительность комбайна по скорости крепления, т/мин
8,910
Производительность линии скребковых конвейеров, т/мин
10,0
Производительность линии ленточных конвейеров, т/мин
10,0
Производительность комбайна, принятая к расчету, т/мин
8,910
Сменный коэффициент машинного времени
0,282
Суточный коэффициент машинного времени
0,211
Суточная нагрузка на очистной забой, т
2713
Число циклов за сутки
6,202
Подвигание лавы за сутки, м
4,691

2.2.2. Расчет численности работников участка

Расчет численности повременно оплачиваемых работников по участку.

Численность рабочих- повременщиков комплексно- механизированного очистного забоя определяется на основании "Единых нормативов трудоемкости повременно оплачиваемых работ для угольных шахт".

Техническое обслуживание и ремонт оборудования добычного участка (№ 3
ЕНЧ)

Факторы учтенные нормативной трудоемкостью:

- тип и количество действующего оборудования;

- мощность пласта;

- обводненность рабочего места.

Профессия рабочего - электрослесарь подземный

По пункту 1 № 3 ЕНЧ
Комбайн узкозахватный К-500 1,296 чел.смен
Секции мехкрепи М-144 (108 шт) 108/10*0,148 1,598 чел.смен
Забойный скребковый конвейер СПЦ-271 (с тремя приводами) 0,555 чел.смен
Скребковый перегружатель СП-301 0,296 чел.смен
Насосные станции СНТ-40 (2 шт) 2*0,555 1,110 чел.смен
Крепь сопряжения ОКС 0,074 чел.смен
Электропила и ручное электросверло 3*0,037 0,111 чел.смен
Установка орошения УЦНС 0,148 чел.смен
Ленточные конвейеры 2Л-80 (2 шт) 2*0,444+1200/100*0,037 1,332 чел.смен
Подстанции ТСВП (3 шт) 3*0,185 0,555 чел.смен
Лебедки (3 шт) 3*0,111 0,333 чел.смен

Итого 7,408 чел.смен

По пункту 2 № 3 ЕНЧ, с учетом плановой суточной нагрузки а лаву:

2622/1000*2 = 5,244 чел.смен

Всего по № 3 ЕНЧ:

7,408+5,244 = 12,652 чел.смен

Распределяем электрослесарей подземных по разрядам:
Производительность линии скребковых конвейеров, т/мин электрослесарь подземный III р. - 0,2*12,652 = 3 чел. электрослесарь подземный IV р. - (12-3)/2 = 4 чел. электрослесарь подземный V р. - 12-(3+4) = 5 чел.

По № 5 ЕНЧ (Техническое обслуживание и ремонт оборудования комплексно- механизированных очистных забоев в ремонто- подготовительную смену).

Факторы, учтенные нормативной трудоемкостью:

- тип комплекса КМ-144;

- плановая среднесуточная нагрузка на лаву - 2622 т/сутки;

- длина лавы - 162 м.

По пункту 1 (табл.5) № 5 ЕНЧ:

1,5+162/10*0,35 = 7,17 чел.смен

По пункту 2 № 5 ЕНЧ, с учетом плановой среднесуточной нагрузки

2622/1000*1 = 2,622 чел.смен

Итого по № 5 ЕНЧ:

2,622+7,17 = 9,752 чел.смен

Распределяем рабочих по профессиям и разрядам

МГВМ VI разряда - 1 чел.

ГРП III разряда - 2 чел.

ГРОЗ V разряда - 7 чел.

По № 30 "управление конвейерами"

- на автоматизированное управление конвейерами

1*3 = 3 чел. в сутки - МПУ III разряда;

- на очистку и расштыбовку конвейеров

(100/120+1200/150)*0,1*3 = 2,649 чел. принимаем ГРП III разряда - 3 человека на сутки.

График выходов рабочих- повременщиков представлен в таблице 5.

Проверка расчета:

[pic]

[pic] = Т№3 +Т№5+Т№30 = 12,652+9,792+(3+2,649) = 28,033 чел.смен

Чяв.повр. = (3+4+5)+(1+2+7)+(3+3) = 28 чел.

Расчет численности сдельно оплачиваемых рабочих.

Явочная численность рабочих сдельщиков

Чяв.сд. = [pic], чел. где Нк - комплексная норма выработки.
Для расчета паспорта комплексной нормы выработки определим объем работ на цикл

Добыча угля с одного цикла

Дд = m*B*Lл*Yу = 2,5*0,8*162*1,35 = 437 т.

Выемка угля комбайном: V1 = Дд = 437 т.

Передвижка ОКСА: V2 = 1 передвижка.

Результат остальных расчетов объемов работ приведен в табл.6

Табличная агрегатная норма выработки на выемку угля комплексом с учетом поправочных коэффициентов:

На.т. = 917*0,95 = 871 т, где Кл = 0,95 - поправочный коэффициент при ведении очистных работ по выбросоопасным пластам.

Табличная комплексная норма выработки с учетом поправочных коэффициентов

128,8*0,05 = 122 т.

Тр - годовой баланс рабочего времени согласно КЗоТ;
Т1 = 365 число календарных дней в году;
Тв.м. = 52 число выходных дней в году рабочего места (очистного забоя);
Тпр = 8 число праздничных дней в году;
Твых = 104 число выходных дней в году рабочего согласно КЗоТ;
Тотп = 80 длительность отпуска, рабочих дней;
0,96 - коэффициент, учитывающий невыхода на работу рабочего по уважительным причинам (болезни, общественные и государственные обязанности).

Списочная численность рабочих:
Чсп.раб. = Кс.с.* Чяв.раб. = 1,84*58 = 107 человек

Штат ИТР (специалистов) участка приведен в таблице 7.

2.2.3. Расчет себестоимости добычи 1 тонны угля в очистном забое 612- ю

(пласт "Тройного", комплекс КМ-144)

Себестоимость добычи 1 тонны угля определяется по соответствующим элементам затрат:

Су = См + Сзп + Сотч + Са , руб/т,

См - себестоимость по элементу "Материалы", руб/т;

Сзп - себестоимость по элементу "Заработная плата", руб/т;

Сотч - себестоимость по элементу "Отчисления на соцстрахование", руб/т;

Са - себестоимость по элементу "Амортизационные отчисления", руб/т.

Расчет себестоимости добычи 1 тонны угля по элементу "Материалы".

Сумма затрат по элементу "Материалы":

[pic], руб.,

[pic] - сумма затрат за месяц по материалам, списываемым по нормам расхода (смазочные, лесные, породоразрушающий инструмент, запасные части и др.), стоимость которых полностью включается в месячную себестоимость угля;

[pic] - сумма затрат за месяц по материалам, стоимость которых включается себестоимость угля частями, по мере их износа (малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, инструменты и др.), так называемые расходы будущих периодов.

Себестоимость по элементу "Материалы":

См = [pic] , руб. где: Дмес.= 65550 т - месячная добыча угля.

Расход за месяц материалов 1-й группы

1) Расход за месяц зубков очистного комбайна К-500:

Nз = Дмес*А = 65550 * 0,02 = 1311 шт. где: А - норма расхода зубков очистных комбайнов, шт/т.

2) Расход за месяц присадки для приготовления эмульсии:

Pприс = qприс*Дмес = 0,0012 * 65550 = 79 кг., где: qприс = 1,2 кг/1000т - удельный расход присадки для приготовления эмульсии.

3) Расход за месяц масла индустриального:

Рм = qм*Дмес = 0,015 * 65550 = 983 кг., где: qм = 15 кг/1000т - удельный расход (норма) индустриального масла.

4) Расход за месяц солидола (консистентной смазки):

Рс = qс *Дмес = 0,0013 * 65550 = 85 кг., где: qс = 1,3 кг/1000т - норма расхода солидола.

5) Расход за месяц смачивателя для системы пылеподавления:

Рсм = qсм*Дмес = 0,0005 * 65550 = 33 кг., где: qсм = 0,0005 кг/т - норма расхода смачивателя.

6) Расход за месяц лесных материалов: а) Лес круглый

Рл.к. = qл.к.*Дмес = 0,00215 * 65550 = 141 м3, где: qл.к. = 2,15м3/1000т - норма расхода круглого леса (руд. стойки) по паспорту крепления очистного забоя; б) Лес пиленый (пиловочный)

Рл.п. = qл.п.*Дмес = 0,00063 * 65550 = 41 м3, где: qл.п. = 0,63/1000т - норма расхода пиловочного леса (доска, брус) по паспорту крепления очистного забоя.

7) Расход за месяц резцов ручных электросверл СЭР- 19:

Ррез = 50 шт. (по фактическим данным участка).

Расчет затрат по материалам 1-ой группы представлен в таблице 8.

Расход за месяц материалов 2-й группы

[pic] = [pic] ,руб., где: П - первоначальная стоимость единицы материала, руб.;

П = Цо + Рт.з., руб., где: Цо - оптовая цена единицы материала, руб.

Рт.з. = 0,01*Цо ,руб - транспортно- заготовительные расходы

О - остаточная стоимость единицы материала, руб.;

О = 0,05*Цо, руб.,

Тсл - срок службы предмета (материала), мес.;

N - количество единиц материала, находящегося в эксплуатации.

1) Расход за месяц рештаков (линейных секций) лавного конвейера СПЦ:

Зм2реш = [pic] = [pic] = 6138 руб. где: Ор = 0,05*Цо.р = 0,05*650 = 33 руб., где: Цо.р = 650 руб. - оптовая цена 1-го рештака

Пр = Цо.р+ Рт.з.р. = 650+65 = 715 руб. где: Рт.з.р. = 0,1*Цо.р.= 0,1*650 = 65 руб. - транспортно- заготовительные расходы на 1 рештак конвейера

Nр - количество рештаков в работе, шт.

Nр = [pic] = [pic] = 108 шт., где: Ip = 1,5 - длина рештака конвейера СПЦ

Lл = 162 - длина лавного конвейера СПЦ

Тсл.р = 12 мес. - срок службы рештака конвейера СПЦ.

2) Количество в эксплуатации рештаков конвейера СП-301 (подлавного перегружателя):

Nр = [pic] = [pic] = 67 шт., где: Lл.к. = 100 м. - длина подлавного конвейера СП-301

Iр = 1,5 - длина рештака конвейера СП-301.

3) Длина находящейся в эксплуатации скребковой цепи конвейеров СП-301 и СПЦ-271:

Lц = 4*(Lл+Lп.к.) = 4*(162+100) = 1048 м.

4) Длина находящегося в эксплуатации гибкого кабеля КГЭШ определяется по участковой схеме электроснабжения очистного забоя:

Lт.к. = 1500 м.

5) Количество находящихся в эксплуатации светильников РВЛ:

Nсв = n1+n2 = 20+36 = 56 шт., где: n1 = 20 - количество светильников на вентиляционном и конвейерном бремсбергах, n2 = 36 - количество светильников в очистном забое
(на каждой 3 секции крепи).

6) Количество находящихся в эксплуатации металлических клиновых стоек определяется согласно паспорта крепления:

Nк.с. = 36 шт.

7) Длина шланга орошения:

Lш.о. = 50 +Lл. = 50+162 = 212 м.

Расчет затрат по материалам 2-ой группы представлен в таблице 9.

Сумма участковых затрат по элементу "Материалы":

[pic] = 108682+32581 = 141263 руб.

Себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Материалы":

См = [pic] = [pic] = 2,16 руб/т.

Расчет себестоимости добычи 1тонны угля по элементу "Амортизационные отчисления".

Амортизационные отчисления за месяц по каждому виду оборудования определяются :

За = [pic], руб., где: П - полная первоначальная стоимость оборудования, руб.

П = Цо+Ртр+Зм = 850000 + 85000 + 102000 = 1037000 руб., где: Ртр - расходы на транспортировку оборудования, руб.,

Ртр = 0,1*Цо = 0,1*850000 = 85000 руб., где: Цо = 850000 руб. - оптовая цена единицы оборудования

Зм - затраты на монтаж оборудования, руб.,

Зм = (0,1-0,25)*Цо = (0,1-0,25)*850000 =
102000 руб.,

На.м. - норма амортизационных отчислений по каждому виду оборудования за месяц, %

На.м. = На.г./12% = 22,2 / 12% = 1,85 %, где: На.г. = 22,2 %, - годовая норма амортизации

За = [pic] = [pic] = 19185 руб.

Результаты расчетов амортизационных отчислений по другим видам оборудования участка приводятся в таблице 10.

Себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Амортизационные отчисления"

Са = [pic] = [pic] = 4,38 руб/т.

Расчет себестоимости добычи 1 тонны угля по элементу "Заработная плата".

1) Прямая заработная плата рабочих сдельщиков по комплексной расценке:

Зп.сд. = Дмес*Рк = 65550*0,4239 = 27787 руб.

2) Прямая заработная плата рабочих сдельщиков за доп. работы:

Зп.доп. = 0,25*Зп.сд = 0,25*27787 = 6947 руб.

3) Прямая заработная плата рабочих- повременщиков:

Зп.повр = nдн*(t5*n5+t4*n4+t3*n3) = 25*(36.98*13 + 32.39*4 +
28.73*11) = 25101 руб., где: n5 = 13 - количество выходов в сутки рабочих- повременщиков V разряда; n4 = 4 - количество выходов в сутки рабочих - повременщиков IV разряда; n3 = 11 - количество выходов в сутки рабочих- повременщиков III разряда; nдн = 25 - число дней работы очистного забоя за месяц.

4) Расчет прямой заработной платы ИТР (специалистов) участка показан в таблице 11.

Зп.итр. = 11450 руб.

5) Доплата рабочим за работу в ночное время:

- за работу в вечерние часы с 18 до 22 - доплата 20%

Дв = nв* t* tв* nдн* kв = nв* t * 4 * 25 * 0,2 , руб.;

- за работу в ночные часы с 22 до 6 - доплата 40%

Дн = nн* t* tн* nдн* kн = nн* t * 8* 25 * 0,4 , руб.; где: nв, nн -число рабочих, работающих соответственно в ночные и вечерние часы; tв = 4 часа - число вечерних часов в сутки; tн = 8 часов - число ночных часов в сутки; kв = 0,2 - коэффициент доплаты за работу в вечернее время; kн = 0,4 - коэффициент доплаты за работу в ночное время;
Расчет доплат за работу в вечернее и ночное время по категориям рабочих. а) ГРОЗ V разряда (сдельщики):

Дв = 9 * 6,16 * 4 * 25 * 0,2 = 1109 руб.

Дн = 9* 6,16 * 8 * 25 * 0,4 = 4435 руб.

Дн.в = 1109 + 4435 = 5544 руб.

б) МГВМ V разряда (сдельщики):

Дв = 1* 6,16 * 4 * 25 * 0,2 = 123,2 руб.

Дн = 1* 6,16 * 8 * 25 * 0,4 = 492,8 руб.

Дн.в = 123,2 + 492,8 = 616 руб. в) Электрослесарь подземный V разряда:

Дв = 1* 6,16 * 4 * 25 * 0,2 = 123,2 руб.

Дн = 1* 6,16 * 8 * 25 * 0,4 = 492,8 руб.

Дн.в = 123,2 + 492,8 = 616 руб. г) МПУ III разряда:

Дв = 1* 4,79 * 4 * 25 * 0,2 = 95,8 руб.

Дн = 1* 4,79 * 8 * 25 * 0,4 = 383,2 руб.

Дн.в = 95,8 + 383,2 = 479 руб. д) ГРП III разряда:

Дв = 1* 4,79 * 4 * 25 * 0,2 = 95,8 руб.

Дн = 1* 4,79 * 8 * 25 * 0,4 = 383,2 руб.

Дн.в = 95,8 + 383,2 = 479 руб.

Всего доплат за работу в ночное и вечернее время:

[pic]= 5544 + 616 + 616 + 479 + 479 = 7734 руб.

6) Премия за выполнение и перевыполнение плана: а) Премия рабочим- сдельщикам:

Псд. = 0,8 * (Зп.сд. + Дн.в.сд.) = 0,8 * (27787 + 5544 + 616) = 27158 руб., где: Дн.в.сд. - доплата за работу в ночное и вечернее время рабочим- сдельщикам (ГРОЗ V разряда и МГВМ V разряда).

б)Премия рабочим - повременщикам:

Пповр. = 0,8* (Зп.повр. + Дн.в.повр.) = 0,8 * (25101 + 616 + 479 +
479) = 21340 руб., где: Дн.в.повр. - доплата за работу в ночное и вечернее время рабочим- повременщикам (электрослесарь дежурный V разряда , МПУ III разряда, ГРП Ш разряда)

в) Премия ИТР:

Питр = 0,8 * Зп.итр. = 0,8 * 11450 = 9160 руб.

7) Доплаты за руководство бригадами и звеньями:

Дбр = 200 руб.

Итого затраты по элементу "Заработная плата":

[pic] = Зп.сд.+ Зп.повр.+ Зп.итр.+ Псд+ Пповр+ Питр+ Дн.в.сд.+
Дн.в.повр+ Дбр+ Зп.доп. =

=27787+25101+11450+ 27158+ 21340+ 9160+ 6160+ 1574+ 200+6947=136877 руб.

Себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Заработная плата":

Сз.п. = [pic] = [pic] = 2,09 руб./т.

Себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Отчисления на социальные нужды":

Сотч. = Сз.п. * 0,385 = 0,80 руб./т.

Себестоимость добычи 1 тонны угля в очистном забое 612- ю

(пласт "Тройного", комплекс КМ-144)

Су = Са + См + Сз.п. + Сотч. = 4,38 + 2,16 + 2,09 + 0,80 = 9,43 руб./т.

2.3. Планирование основных горно- технических показателей и стоимостных показателей на 1998 год.

1. Определение годового объема добычи из очистных забоев:

В 1997 году очистная добыча на шахте "Северная" составила 1634840 тонн, в том числе в лаве 512-ю участка № 9 пласта "Тройного" (комплекс 2ОКП-
70)-465870 т.
Среднесуточная добыча в ней была достигнута за год 1617,6 тонн.

В связи с переходом в лаву 612-ю (участок № 9, пласт "Тройной") и предлагаемым внедрением комплекса КМ-144 среднесуточная добыча по расчетам может достигнуть 2713 т., что выше в 1,677 раз (2713 / 1617,6 = 1,677) по сравнению с использованием комплекса 2ОКП- 70.

Таким образом очистная добыча на шахте в планируемом году:

(1634840 - 465870) * 1,677 = 1960362,6 тонн.

Очистная добыча по шахте в 1998 году в результате внедрения мероприятия возрастает на 19,9 % (1960362,6 / 1634840 = 1,199 или 119,9 %).

2. Определение годового объема добычи угля из подготовительных выработок:

Т.к. доля добычи из подготовительных забоев в добыче в 1997 году составляла (78,2 / 1713,0) 4,6 %, то можно предположить, что в планируемом году при росте очистной добычи в 1,048 раза, добыча от подготовительных работ составит:

1713710 * 0,046 = 78830,6 т.

3. Определение годового объема добычи угля по шахте в 1998 году:

Годовой объем добычи угля по шахте в планируемом году составит:

Qг.пл. = 1960362,6 + 78830,66 = 2039193,2 т.

Таким образом, добыча по шахте в 1998 году возрастает по сравнению с
1997 годом в результате внедрения нового комплекса КМ-144 на 19%.

[pic] * 100 = 119,0 %.

4. Определение производительности труда рабочего по добыче:

Среднемесячная производительность труда рабочего по добыче:

Пр.д. = [pic] / 12 = [pic] / 12 = 68,94 т/чел. где: Qгод.пл. - планируемый годовой объем добычи,т.

Yсп.р.д. - среднесписочная численность рабочего по добыче.

По сравнению с 1997 годом этот показатель вырастет на 19,1 %, в связи с наличием мероприятия.

[pic] * 100 = 119,1 %

Относительное сокращение численности :

2465 - 2465 *1,19 = 2465 - 2933 = 468 чел.

Относительное сокращение численности свидетельствует о[pic] перевыполнении плана по производительности труда.

5. Определение полной себестоимости добычи 1 т. угля по шахте в 1998 году:

- Плановые затраты на вспомогательные материалы:

[pic] = [pic] + [pic] = 33662132 + 25503335 = 59165467 руб., где: [pic] - сумма затрат на вспомогательные материалы на 1998 год

[pic] - сумма условно- постоянных затрат на вспомогательные материалы на 1998 год

[pic] = [pic]* yм = 55093506 * 0,611 = 33662132 руб., где: [pic] - сумма затрат на материалы в 1997 году. yм - доля постоянных затрат во вспомогательных материалах.

[pic] - сумма условно- переменных затрат на вспомогательные материалы на 1998 год

[pic]=Yо * ([pic] - [pic]) =

=1,19*(55093506 - 33662132)=25503335 руб. где: Yо = 1,19 - индекс объема добычи
Плановая себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Вспомогательные материалы":[pic]

Сэл.м. = [pic] = [pic] = 29,0 руб/т. где: Qг.пл. - плановый годовой объем добычи на 1998 год.

- Плановые затраты по элементу "Топливо":

[pic] = [pic] = 12328461 руб.

Плановая себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Топливо":

Сэл.т = [pic] = [pic] = 6,04 руб/т.

- Плановые затраты по элементу "Электроэнергия"

[pic] = [pic]+ [pic] = 24255871 + 7261278,8 = 31517149 руб., где: [pic] - сумма затрат на электроэнергию в 1998 году

[pic] - сумма условно- постоянных затрат на электроэнергию в
1998 г.

[pic] = [pic] * [pic] = 30357786 * 0,799 = 24255871 руб., где: yэ - доля условно- постоянных затрат в общей сумме расходов на электроэнергию

[pic] - сумма условно- переменных затрат на электроэнергию в

1998 г

[pic]= Yо*([pic] - [pic]) = 1,19*(30357786 - 24255871) =

=7261278,8 руб.
Плановая себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Электроэнергия":

Сэл.э. = [pic] = [pic] = 15,46 руб/т.

- Плановые затраты по элементу "Услуги производственного характера":

[pic] = 27271436 + 5195493,5 = 32466929 руб., где: [pic] - затраты на услуги производственного характера в 1998 году

[pic] - условно- постоянные затраты на услуги производственного характера в 1998 году.

[pic] = [pic]* Yy = 31637397 * 0,862 = 27271436 руб., где: Yy - доля условно- постоянных затрат во всех затратах на услуги производственного характера

[pic] - условно- переменные затраты на услуги производственного характера в 1998 году

[pic] = Yо*([pic]- [pic]) = 1,19*(31637397 - 27271436)=

= 5195493,5 руб.

Плановая себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Услуги производственного характера":

Сэл.усл. = [pic] = [pic] = 15,92 руб/т.

- Плановые затраты по элементу "Заработная плата":

[pic] = [pic] + [pic] = 66180463 + 42220295 = 108400750 руб., где: [pic]- сумма затрат на зарплату в 1998 году

[pic] - сумма условно- постоянных затрат на зарплату в 1998 году

[pic] = [pic]* Yз.пл. = 1016596 * 0,691 = 66180,463 руб., где: Yз.пл - доля условно- постоянных затрат в расходах на заработную плату.

[pic] - сумма условно- переменных затрат на зарплату в 1998 году

[pic]= Yо*([pic]-[pic])=1,19*(101659698 - 66180463)=

= 42220295 руб.
Плановая себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Заработная плата":

Сэл.з.пл. = [pic] = [pic] = 53,16 руб/т.

- Плановые затраты по элементу "Отчисления на социальные нужды":

[pic] = [pic]* 0,385 = 108400750 * 0,385 = 41734288 руб.,

Плановая себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Отчисления на социальные нужды":

Сэл.отч. = [pic] = [pic] = 20,47 руб/т.

- Плановые затраты по элементу "Амортизация":

[pic] = [pic]+ [pic] = 37577615 + 12539183 = 50116798 руб., где: [pic] - затраты на амортизацию в 1998 году

[pic] - условно- постоянные затраты на амортизацию в 1998 году

[pic] = [pic]*Yам = 48114744 * 0,781 = 37577615 руб., где: Yам - доля условно- постоянных затрат в расходах на амортизацию.[pic][pic]

[pic] - условно- переменные затраты на амортизацию в 1998 году

[pic] = Yо* ([pic]-[pic])=1,19*(48114744-37577615)=

= 12539183 руб.

Плановая себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Амортизация":

Сэл.ам. = [pic] = [pic]= 24,58 руб/т.

Плановые затраты по элементу "Прочие денежные расходы" на 1998 год:

[pic] = [pic]+[pic] = 27996942 + 18326004 = 458229461 руб., где: [pic] - затраты на прочие денежные расходы в 1998 году

[pic] - условно- постоянные затраты по данному элементу в 1998 году

[pic] = [pic]*Yд.р. = 42896946 * 0,641 = 27496942 руб., где: Yд.р. - доля условно- постоянных прочих денежных затрат в общих расходах по этому элементу.

[pic] - условно- переменные затраты по данному элементу в 1998 г.,

[pic] =Yо* ([pic]-[pic]) = 1,19*(42896946-27496942) =

= 18326004 руб.

Плановая себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу "Прочие денежные расходы":

Сэл.д.р. = [pic] = [pic] = 22,47 руб/т.

-Плановые затраты по элементу "Внешнепроизводственные расходы":

[pic] = [pic] = 88784 руб.

Плановая себестоимость добычи 1 тонны угля по элементу

"Внешнепроизводственные расходы":

Сэл.вн.р. = [pic] = [pic] = 4,35 руб/т.

Полная себестоимость добычи 1 тонны угля по шахте в 1998 году:
Спл. =Сэл.м.+ Сэл.т.+ Сэл.э.+ Сэл.ус.+ Сэл.з.п. + Сэл.отч. + Сэл.д.р. +
Сэл.вн.р. + Сэл.ам. =
= 29,0+ 15,46+ 6,04+ 15,92+ 53,16+ 20,47+ 24,58+ 22,47+ 4,35= 191,45 руб/т.
Сравнительный анализ полной себестоимости 1 тонны дан в таблице 12.

6. Определение товарной продукции на 1998 год:

Qт = Qг.пл. * Цт = 2039193,2 * 189,94 = 387,324 млн.руб. где: Цт - расчетная средняя фактическая цена 1 тонны тов. угля в 1997 году.

7. Определение результативной продукции на 1998 год:

Qр = Qг.пл. * Цр = 2039193,2 * 188,29 = 383,960 млн.руб. где: Цр - фактическая средняя цена 1 тонны реализованной продукции в
1997 г.

8. Определение прибыли от реализации товарного угля:

Qг.пл * (Цр - С) =2039193,2 * (188,29 - 191,45) = 2039193,2 *(-3,16)
= -6,444 млн.р.

Вывод : Расчитывать на то, что одно единственное мероприятие на шахте, осуществляемое на одном участке значительно улучшит деятельность предприятия, не приходится. Нет достаточного роста производства, снижения себестоимости добычи на 1 тонну. Пока еще затраты превышают полученную выручку. Но уже наметилась тенденция снижения убытков.

Необходимо ряд не только технических, технологических мероприятий, требующих значительных кап. вложений, но и организационных, а так же социальных, которые выведут предприятие на высокий рубеж и оно станет эффективным.

Список литературы:

1. Экономика предприятия

Учебник под редакцией проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Е. М.
Купрякова

М."Банки и биржи". Издательское объединение "ЮНИТИ",1996г.

2. Приказ № 269 от 30.03.98. г. "Об итогах работы шахты "Северная" в
1997 году и задачах на 1998 год".

3. Анализ производственно-хозяйственной деятельности шахты
"Северная" ОАО "Воркутауголь за 1997 год".

4. Показатели работы ОАО "Воркутауголь" за декабрь 1997 года.

5. Разработка организационно- технических мероприятий по достижению эффективности производства на 1998 год шахты "Северная" ОАО "Воркутауголь" г. Воркута Информационно- вычислительный центр.