Планирование опытно-конструкторской разработки (ОКР)

Введение

Хроматограф «Кристалл 2000» - лабораторный, аналитический, газовый хроматограф универсального назначения. Область применения – анализ жидких и газовых проб сложных органических соединений, в том числе содержащих галогены, фосфор, серу, при выполнении исследовательских работ и аналитическом контроле лабораторных и производственных процессов в микробиологической, медицинской, пищевой, химической и других отраслях народного хозяйства.

Хроматограф является индивидуально градуируемым измерительным прибором, предназначенным для идентификации компонентов анализируемой смеси и измерения их относительного или абсолютного количества в единицах концентрации или массы соответственно.

Прибор предназначен для качественного обнаружения и количественного определения нефтепродуктов и ГСМ, наркотических средств, спиртов и спиртосодержащих жидкостей, лекарственных препаратов, отравляющих веществ раздражающего действия, жиров, масел растительного и животного происхождения, препаратов биологического действия (пестициды, инсектициды) контроля качества парфюмерных изделий промышленного изготовления (духи, одеколон), эфирных масел, хмеля и других растений. Возможность использования полного набора детекторов. Полная автоматизация от ввода пробы, контроля параметров работы до обработки получаемой информации и результатов анализа в виде документов.

Расчет суммарной трудоемкости и заработной платы на опытно-конструкторские работы

Таблица 1.

Матрица экспериментальных оценок трудоемкости

Этапы ОКР	1 эксперт			2 эксперт			3 эксперт			tср
	tmin	tн.в.	tmax	tmin	tн.в.	tmax	tmin	tн.в.	tmax
1. Разработка ТЗ
1.1 Сбор, систематизация и обработка данных.	2	3	5	3	4	5	2	4	6	5
1.2 Анализ данных.	1	2	3	2	3	4	1	3	5	3
1.3 Выработка требований к изделию.	5	7	10	7	8	9	6	8	10	8
1.4 Составление ТЗ.	1	3	5	2	4	6	2	3	4	4
1.5 Утверждение ТЗ.	2	3	4	3	4	6	1	2	3	3
Итого										23
2. Техн-ое предложение.
2.1 Анализ требований ТЗ.	2	5	6	1	3	5	3	5	7	4
2.2 Анализ исходных данных.	4	7	10	7	9	12	6	9	14	9
2.3 Разработка и выбор структурной схемы изделия.	8	10	13	9	11	14	5	10	15	11
2.4 Расчет параметров.	6	8	10	7	9	11	9	10	11	9
2.5 Составление ТП.	4	6	8	5	6	7	2	4	6	6
2.6 Утверждение ТП.	2	3	4	3	4	6	1	2	3	3
Итого										42
3. Эскизный проект.
3.1Разработка возможных вариантов схем.	6	9	12	6	10	15	7	11	13	10
3.2 Разработка КД, соста-вление спецификаций материалов	3	4	5	4	5	6	3	5	7	5
3.3 Составление и утверждение ЭП.	2	5	6	1	3	5	3	5	7	4
Итого										19
4. Технический проект.
4.1 Разработка схемы, пла-ты и сборочного чертежа.	20	25	30	22	25	31	25	32	35	27
4.2 Изготовление, сборка и монтаж образца.	29	33	37	30	37	42	35	40	45	37
Этапы ОКР	1 эксперт			2 эксперт			3 эксперт			tср.
	tmin	tн.в.	tmax	tmin	tн.в.	tmax	tmin	tн.в.	tmax
4.3 Лабораторные испытания и регулировка опытного образца.	18	24	39	21	30	45	36	45	60	33
4.4 Доработка КД по результатам изготовления и испытаний.	17	22	27	17	22	32	22	27	32	24
4.5 Оформление документации.	10	15	20	12	15	21	15	20	25	17
4.6 Составление и утверждение ТП.	5	7	10	4	7	11	6	8	13	8
Итого										146

При определении трудоемкости ОКР, отличающейся высокой степенью новизны, применяют методы экспериментальных оценок, даваемых специалистами. Каждый эксперт устанавливает три вероятностные оценки трудоемкости этапов: минимально-возможная (tmin), наиболее вероятная (tHB), максимально-возможная (tmax), трудоемкости выполнения этапов. Участие в оценке принимают три эксперта. Ожидаемая трудоемкость выполнения этапа определяется по формулам, принятых в системе сетевого планирования.

; ;

где i - номер этапа;

j – условный номер эксперта

опытный конструкторский трудоемкость бюджет

Таблица 2

Квалификационный и количественный состав исполнителей

Этапы ОКР	Исполнители		Трудоем- кость, ч.	Прод-сть работы, дн.	График выпол-я работы
	Должность	Кол-во,чел
1. Разработка ТЗ
1.1 Сбор, систематизация и обработка данных.	Инженер 2 кат.	1	5	1	12.01
1.2 Анализ данных.	Инженер 1 кат.	1	3	1	13.01
1.3 Выработка требо-ваний к изделию.	Инженер 1 кат.	1	8	1	14.01
1.4 Составление ТЗ.	Руководитель	1	4	1	15.01
1.5 Утверждение ТЗ.	Руководитель	1	3	1	16.01
Итого			23(10%)	5
2. Техн-ое предложение.
2.1 Анализ требований ТЗ.	Руководитель	1	4	1	19.01
2.2 Анализ исходных данных.	Инженер 1 кат.	1	9	2	20.01
2.3 Разработка и выбор структурной схемы изделия.	Инженер 2 кат.	1	11	2	22.01
2.4 Расчет параметров.	Инженер 1 кат.	1	9	2	26.01
2.5 Составление ТП.	Руководитель	1	6	1	28.01
2.6 Утверждение ТП.	Руководитель	1	3	1	29.01
Итого			42(18,3%)	9
3. Эскизный проект.
3.1Разработка возможных вариантов схем.	Инженер 1 кат.	1	10	2	30.01
3.2 Разработка КД, составление спецификаций материалов	Инженер 1 кат.	1	5	1	3.02
3.3 Составление и утверждение ЭП.	Руководитель	1	4	1	4.02
Итого			19(8,3%)	4
4. Техн-ий проект.
4.1 Разработка схемы, платы и сборочного чертежа.	Инженер 1 кат.	1	27	4	5.02
4.2 Изготовление, сборка и монтаж образца.	лаборант	1	37	5	11.02
4.3 Лабораторные испытания и регулировка опытного образца.	лаборант	1	33	5	18.02
4.4 Доработка КД по результатам изгото-вления и испытаний.	Инженер 2 кат.	1	24	3	26.02
4.5 Оформление документации.	Инженер 1 кат.	1	17	3	2.03
4.6 Составление и утверждение ТП.	Руководитель	1	8	1	5.03
Итого			146(63,4%)	21

Для составления календарных план-графиков выполнения ОКР необходимо знать продолжительность отдельных работ в днях. Она может быть вычислена по формуле:

Dpi – продолжительность выполнения i-той работы в днях;

Tpi – трудоемкость выполнения i-той работы в часах;

8 – продолжительность рабочего дня;

Rpi – число работников, одновременно занятых выполнением i-ой работы, человек;

KBH – плановый коэф-т выполнения норм разработчиками (обычно KBH =1-1,1).

Расчетную величину Dpi будем округлять в большую сторону до целых дней.

Одновременно с расчетом трудоемкости определяется состав и квалификация исполнителей ОКР. При этом учитывается характер и сложность выполненных работ, опыт предшествующих и аналогичных разработок по данной тематике, а также рекомендации, содержащиеся в нормативно-справочной и методической литературе. График выполнения работы составляется с учетом выходных и праздничных дней.

Таблица 3

Расчет тарифной зарплаты исполнителей

Исполнители	Кол-во, чел.	Суммар. труд-сть, ч.	Часовая тарифная ставка, р./ч.	Месячный оклад, р./м.	Суммарная тарифная зарплаты с учетом уральского коэф., р.
Руководитель	1	32	20,59	3500	757,71
Инженер 1 кат.	1	88	17,65	3000	1786,18
Инженер 2 кат.	1	40	14,7	2500	676,20
лаборант	1	70	5,8	1000	466,90
Итого		230			3686,99

Плановое количество часов Тпл=170(ч)

Суммарная тарифная заработная плата с учетом уральского коэффициента 15%

ЗП=; Тф – время фактической работы.

Таблица 4

Расчет затрат на материалы, покупные изделия и полуфабрикаты

Наименование материала	Единицы измерения	Кол-во шт.	Цена единицы,р./шт.	Стоимость, р.
Ватман А1 ГОСТ 7277-54	Лист	2	5,00	10,00
Бумага	Лист	30	0,20	6,00
Ручка	шт.	3	2,00	6,00
Карандаш	шт.	3	2,00	6,00
Ластик	шт.	2	2,00	4,00
Припой ПОС-61 ГОСТ 21931-76	кг.	0,05	20,00	1,00
Флюс ФКСп ОСТ4.ГО.029.200	кг.	0,05	20,00	1,00
Стеклотекстолит СФ-1-35-1,5 ГОСТ 10316-78	кг.	0,05	25,00	1,25
Провод ПЭВ-0,2	м.	0,2	5,00	1,00
Провод ПЭВ-0,5	м.	0,5	5,00	2,50
Конденсаторы ОЖО 464.139ТУ
К53-25В-1мкФ	шт.	1	2,50	2,50
К53-25В-33мкФ	шт.	6	3,00	18,00
К53-16В-100мкФ	шт.	7	4,00	28,00
К10-17Б-М1500-470пФ	шт.	1	3,00	3,00
К10-17Б-Н90-0,1мкФ	шт.	1	3,50	3,50
К10-17Б-Н90-0,01мкФ	шт.	1	2,50	2,50
Катушка индуктивности	шт.	2	5,00	10,00
Резисторы ОЖО. 467.164ТУ
Р1-8-0,125-1 кОм	шт.	6	1,00	6,00
Р1-8-0,125-16 Ом	шт.	1	0,50	0,50
Р1-8-0,125-22Ом	шт.	1	0,80	0,80
Р1-8-0,125-150 кОм	шт.	1	1,50	1,50
МЛТ-0,125-100 кОм	шт.	3	0,20	0,60
Транзисторы
IRF4905	шт.	1	1,00	1,00
IRF7509	шт.	1	1,00	1,00
IRF3205	шт.	1	1,50	1,50
Диоды аАО.339.254ТУ
КД522Б	шт.	1	5,00	5,00
30BQ040	шт.	1	7,00	7,00
Трансформатор	шт.	1	10,00	10,00
Микросхема UC3843	шт.	1	15,00	15,00
Корпус	шт.	1	30,00	30,00
Всего				185,55
ТЗР(%)				18,56
Итого				204,11

Расчет затрат на ОКР

Сметная калькуляция составляется основными отделами-исполнителями работ с участием руководителя темы, проверяется плановым отделом и является основным плановым документом, на базе которого осуществляется финансирование, планирование и учет затрат на выполнение ОКР. Затраты на ОКР являются капитальными вложениями. Капитальные вложения определяются на основе составления сметы затрат на проведения ОКР. Смета затрат включает:

стоимость материалов, покупных изделий и полуфабрикатов;

расходы на оплату труда;

накладные расходы;

отчисления на единый социальный налог;

прочие расходы.

Таблица 5

Бюджет выполнения ОКР

Статьи затрат	Сумма затрат	Структура затрат (в % к итогу)
Материалы, покупные изделия и полуфабрикаты	200	1,6
Расходы на оплату труда	3690	28,8
Накладные расходы	7370	57,8
Социальный налог	1310	10,3
Прочие расходы	180	1,5
Итого	12760	100%

Расходы на ОКР планируется компенсировать за счет дальнейших продаж устройства.

Отчисления на социальные налоги (26,2%):

СЕСН.=Ртар. ·0,262=1310руб.

Накладные расходы:

С н.р. =Ртар.·2=7370руб.

Прочие расходы - расходы, неучтенные в других статьях - 5%:

Спр.=Ртар. ·0,05=185 руб.

Расчёт себестоимости изделия

Рассчитать производственную себестоимость изделия по статьям калькуляции.

1. Материальные затраты: 200 руб.

2. Расходы по оплате труда: 3690 руб.

3. Социальный налог: 1310 руб.

4. Специальные расходы: 500 руб.

5. Общепроизводственные расходы:

SОПР= А

А-амортизация

А=(ОФ*На)/100%

На=100/Тсл ; На- норма амортизации

Тсл= 5лет

А=(1000*20)/100%=200 руб.

6. Общехозяйственные расходы:

0 руб.

С-производственная себестоимость.

С= S(1-6 статей калькуляции)

С=200+3690+1310+500+200=5900 руб.

Технико-экономические показатели

Показатели	Проектируемый вариант
1. Технические показатели: Вх. напряжение, В Вых. напряжение, В Максимальный ток нагрузки, А Частота преобразования, кГц	24 5 10 120
КПД, % Нестабильность вых.напряжения, % Интервал рабочей температуры Окружающей среды, °С	95 0,5 -10…+70
2. Экономические показатели: Бюджет ОКР, руб. Себестоимость изделия, р./изд Трудоёмкость, ч	12800 5900 146

Заключение

В работе сделан плановый и экономический расчеты ОКР. При расчете трудоемкости был использован метод экспериментальных оценок, в котором участвовало три эксперта, каждый из которых устанавливает tmin, tн.в., tmax. Суммарная трудоемкость составила 230 часов.

Далее был составлен график выполнения работ с учетом выходных и праздничных дней с 12.01 по 5.03, что составило 39 рабочих дней. Одновременно с расчетом трудоемкости определили состав исполнителей и их квалификацию: руководитель, инженер 1 категории, инженер 2 категории и лаборант. Наибольшая трудоемкость пришлась на инженера 1 категории, соответственно у него наибольшая зарплата. При расчете бюджета затрат на выполнение ОКР наибольшая сумма затрат пришлась на статью «накладные расходы». Всего на разработку затрачено 12662 руб.