Отчет по практике: Система менеджмента качества

Официальным днём рождения коллектива считается 11 января 1994 года, когда была создана фирма "АГРО" как закрытое акционерное общество (ЗАО) для реализации проекта по организации производства современной сельскохозяйственной техники.

В 2001 году фирма "АГРО " прошла перерегистрацию и стала обществом с ограниченной ответственностью (ООО)

ООО "АГРО" расположено на территории г. Кемерово, имеет два дочерних предприятия - ООО "Агромаш" и "Мариинск-Агро".

ООО "АГРО" относится к отрасли машиностроения и специализируется по шести направлениям:

выпуск сельскохозяйственной техники

продажа сельскохозяйственной техники

монтаж, ремонт, техническое обслуживание

поставка запасных частей, комплектующих в гарантийный и послегарантийный срок

дилерская деятельность. ООО "АГРО" является дилером компаний "Ростсельмаш" и ЗАО "Петербургский тракторный завод".

Численность предприятия на 1 января 2009 года - 80,5 человек.

Предприятие производит следующие виды продукции:

Посевные комплексы;

Дисковые бороны;

Опрыскиватели.

Удовлетворение технических требований заказчиков, обеспечение высокого качества изготовления в сочетании с умеренными ценами, условиями и сроками поставки являются основными принципами работы с заказчиками.

АДРЕС: Россия, 650501, г. Кемерово, ул. Пчелобаза, 15

ТЕЛ: (384-2) 28-68-44,ТЕЛ. /ФАКС: (384-2) 28-59-91

Генеральный директор: Альтерготт Александр Александрович

Представитель руководства по качеству, ответственный за Систему менеджмента качества: Торлупа Георгий Васильевич (первый заместитель генерального директора).

ТЕЛ. /ФАКС: (384-2) 28-59-91

Система менеджмента качества

ООО "АГРО" спланировало, разработало, задокументировало, внедрило и поддерживает в рабочем состоянии и постоянно улучшает на основе мониторинга, измерения и анализа, ее результативность в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

В ООО "АГРО":

а) в целях наиболее эффективного управления, в соответствии с "Организационной структурой управления ООО "АГРО" определены необходимые и достаточные процессы, их классификация и соподчинённость и взаимодействие:

определены владельцы каждого процесса;

определены входы и выходы процессов.

б) определены критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности, как при осуществлении, так и при управлении этими процессами.

в) осуществляется мониторинг, измерение и анализ процессов и обеспечивается наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержки этих процессов и их мониторинга.

г) принимаются меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов.

ООО "АГРО" осуществляет управление этими процессами в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001: 2008.

В системе менеджмента качества ООО "АГРО" используются следующие виды процессов по ГОСТ Р ИСО 9001: 2008:

процессы управления системой менеджмента качества и используемой для этого документацией;

общие процессы управления ООО "АГРО" в части задач, обязанностей, полномочий и порядка взаимодействия подразделений и должностных лиц, осуществляющих управление системой менеджмента качества;

процессы управления ресурсами, необходимыми для функционирования и совершенствования системы менеджмента качества;

процессы жизненного цикла продукции;

процессы измерения, анализа и совершенствования, обеспечивающие соответствие услуг и системы менеджмента качества предъявляемым требованиям, объективные доказательства такого соответствия, а также постоянное повышение результативности системы качества (раздел 8).

Основной целью при определении последовательности, взаимосвязи и взаимодействия процессов является обеспечение непротиворечивого функционирования всех процессов СМК для достижения поставленных целей в области качества.

Управление процессами ООО "АГРО", влияющими на качество продукции и услуг является средством предупреждения возникновения несоответствий при изготовлении продукции и оказании услуг.

Требования к документации. Общие положения

Документация Системы менеджмента качества ООО "АГРО" включает 6 уровней:

Политика и цели в области качества;

Руководство по качеству;

Документированные Процедуры, Технологические, Методические инструкции, Положения о порядке действий

Должностные и Рабочие Инструкции, Положения о подразделениях;

Записи.

Нормативные документы.

Все документы Системы менеджмента качества первых трех уровней оформлены на бумажных носителях, введены в действие приказами генерального директора, систематически анализируются на предмет актуальности.

Руководство по качеству

На предприятии разработано Руководство по качеству, в котором описана Система менеджмента качества ООО "АГРО", основанная на соблюдении требований ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Руководство по качеству содержит:

область применения Системы менеджмента качества, включая исключения из нее;

описание Системы менеджмента качества с указанием ссылок на документацию, регламентирующую порядок выполнения процессов необходимых для успешного функционирования предприятия;

описание взаимодействия процессов Системы менеджмента качества.

Все разделы Руководства по качеству подробно отражены в документации СМК.

Для обеспечения постоянной пригодности, адекватности и результативности Системы менеджмента качества Руководство по качеству периодически (не реже 1 раза в год) анализируется начальником ОУК, при необходимости после согласования координационном Советом по качеству вносятся изменения в процессы, документацию, совершенствуются взаимосвязи и последовательности выполнения процессов.

Изменения в Руководство по качеству также могут быть внесены по предложению руководителей подразделений предприятия, внутренних и внешних аудиторов после согласования с членами координационного Совета по качеству.

Ответственность руководства. обязательства руководства

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008 высшее руководство ООО "АГРО" приняло на себя обязательства по разработке и внедрению Системы менеджмента качества с целью повышения эффективности управления предприятием и удовлетворенности потребителей. С этой целью руководство предприятия:

Систематически доводит до персонала важность выполнения требований и желаний потребителей, контролирующих и надзорных органов, а также обязательных законодательных и нормативных требований (путем печати в межрегиональном сельскохозяйственном журнале "Территория АГРО", посредством размещения информации на информационных досках в подразделениях и проведения общезаводских собраний);

Определяет Политику и цели в области качества предприятия в соответствии с положением "о координационном Совете по качеству" (АГРО-Пол-5.5.1-01);

Оценивает деятельность предприятия с целью определения степени достижения установленных целей и эффективности Системы менеджмента качества в соответствии "Анализ СМК со стороны руководства" (АГРО-ДП-5.6-03), положением "о координационном Совете по качеству" (АГРО-Пол-5.5.1-01);

Обеспечивает ресурсами, необходимыми для функционирования Системы менеджмента качества в соответствии с разработанными и внедренными документами (Документированными процедурами, инструкциями).

На предприятии создана и функционирует организационная структура управления, которая обеспечивает функционирование деятельности предприятия и СМК и определяет распределение полномочий, ответственности и взаимосвязи между подразделениями и работниками.

для управления Системой менеджмента качества на ООО "АГРО" создан Координационный Совет по качеству. Основными задачами координационного Совета по качеству является рассмотрение вопросов, связанных с разработкой, внедрением и поддержанием работоспособности и улучшения Системы менеджмента качества, обеспечение необходимыми для этого ресурсами. Функции Координационного совета по качеству и порядок его работы определены в положении АГРО-Пол-5.5.1-01

для координации всех работ, связанных с управлением Системой менеджмента качества назначен Представитель руководства по качеству (подробнее в разделе 5.5.2 настоящего Руководства по качеству). Задачи и функции Представителя руководства по качеству описаны в положении АГРО-Пол-5.5.2-02.

для организации, внедрения, контроля и улучшения функционирования Системы менеджмента качества на предприятии создан Отдел управления качеством (ОУК). Работа ОУК регламентируется соответствующим Положением АГРО-ПП-02.03

в каждом структурном подразделении назначены Уполномоченные по качеству - помощники руководителей подразделений по вопросам разработки, внедрения и улучшения Системы менеджмента качества.

Ориентация на потребителя

Высшее руководство ООО "АГРО" обеспечивает:

Постоянное изучение потребностей потребителей выпускаемой и ремонтируемой сельскохозяйственной техники и комплектующих к ним (АГРО-ДП-7.2-11, АГРО-Им-7.2.1-01),

Определение требований заказчиков, сиюминутных и на перспективу (подробнее см. раздел 7.2.1 настоящего Руководства по качеству),

Своевременную передачу требований заказчиков персоналу предприятия для выполнения данных требований,

Своевременное выполнение этих требований всеми сотрудниками с целью повышения степени удовлетворения заказчиков и пользователей продукции и стремления превзойти их ожидания.

Ориентация на потребителя провозглашена в Политике и целях предприятия в области качества и является обязательным условием выполнения любой деятельности каждым работником.

С целью максимальной ориентации предприятия на потребителя:

ООО "АГРО" организует регулярное участие предприятия в выставках для информирования клиентов о новой продукции и возможностях предприятия, сбора данных и предложений по улучшению производимой продукции (АГРО-Им-7.2.1-03);

На web-сайте ООО "АГРО" начальник научно-исследовательского отдела размещает полную техническую информацию с целью улучшения взаимодействия с клиентами, находящимися в других регионах России, странах ближнего и дальнего зарубежья (АГРО-Пол-7.2.3-01);

организован электронный почтовый ящик для получения информации от потребителей о качестве выпускаемой продукции (agrokemerovo@yandex.ru)

Персонал ООО "АГРО" использует систему получения информации от клиентов о качестве выпускаемой предприятием продукции и оказываемых услугах для анализа и разработки мероприятий по улучшению (АГРО-ДП-7.2-11, АГРО-Им-7.2.1-01), обеспечивает сбор и анализ данных о состоянии рынка перспективной продукции, услуг с целью максимального удовлетворения требований потребителей, предвосхищения их пожеланий (по АГРО-Им-8.5-03).

На этапе производства, ремонта продукции Отдел продаж (АГРО-Им-7.3.2-18) постоянно взаимодействует с заказчиками, анализирует их пожелания для оперативного внесения необходимых изменений, наиболее полного удовлетворения требований клиентов.

Требования заказчиков к конкретной поставке продукции, проведению ремонта указываются в договорах (АГРО-ДП-5.6-04), выполнение данных требований регистрируется в документах о приемке продукции согласно (АГРО-Им-7.3.5-14).

Политика в области качества

Политика в области качества ООО "АГРО" - это декларация Руководства предприятия о намерениях в области качества.

Высшее руководство ООО "АГРО" на основе принципа гласности (с учетом мнения коллектива ООО "АГРО", потребителей и заинтересованных сторон) формулирует миссию, девиз и стратегические приоритеты развития предприятия, охватывающие все виды деятельности предприятия. В соответствии с этими документами формулируется политика ООО "АГРО" в области качества и устанавливаются цели в области качества на текущий период.

Политика в области качества:

соответствует стратегическим целям ООО "АГРО";

соответствует требованиям Системы менеджмента качества и ориентирована на её постоянное улучшение;

является основой для постановки и анализа целей предприятия в области качества.

Политика разработана и принята на Координационном совете по качеству, утверждена генеральным директором.

Для реализации Политики качества Координационным советом по качеству разработаны Цели предприятия в области качества на текущий год, направленные на улучшение деятельности предприятия, повышение удовлетворенности потребителей.

В реализации Политики и целей в области качества участвуют все работники ООО "АГРО".

С целью доведения Политики и целей в области качества до сведения всего персонала предприятия, данный документ размещен в доступных для чтения местах во всех структурных подразделениях, руководители знакомят работников с данной информацией, разъясняют для правильного понимания и определения роли каждого работника в реализации Политики.

По итогам работы за год согласно (АГРО-Им-4.2.3-01) координационный Совет по качеству анализирует достижение поставленных целей, соответствие Политики качества долговременной перспективе развития предприятия. При необходимости Политика и цели в области качества корректируются.

Планирование. Цели в области качества

Для реализации Политики качества Координационный совет по качеству установил Цели ООО "АГРО" в области качества на текущий год. Цели разрабатываются ежегодно, охватывают все направления деятельности предприятия, поддаются количественной оценке и направлены на исполнение требований к продукции, улучшение функционирования предприятия.

В протоколе координационного Совета по качеству определены лица ответственные за организацию выполнения конкретных целей в области качества, установлены сроки выполнения, в реализации Целей в области качества участвуют работники всех подразделений предприятия.

Каждый год цели в области качества оцениваются на координационном Совете по качеству на предмет их выполнения, соответствия реальному уровню развития предприятия и требований потребителей. При необходимости проводится их корректировка. Результаты выполнения Целей в области качества фиксируются в Протоколе координационного Совета по качеству и доводятся до сведения персонала предприятия путем размещения информации на информационных стендах.

Разработку целей в области качества и анализ их выполнения организует Представитель руководства по качеству.

Планирование создания и развития СМК

Высшее Руководство ООО "АГРО" обеспечивает:

В рамках СМК осуществляет планирование в целях выполнения требований, а также достижения Целей в области качества;

сохранение целостности Системы менеджмента качества в процессе планирования и внесения изменений в Систему менеджмента качества.

Планирование Системы менеджмента качества направлено на:

достижение Целей, указанных в Политике в области качества;

определение необходимых процессов для выпуска продукции и оказания услуг;

улучшение Системы менеджмента качества.

Под планированием понимается разработка мероприятий, направленных на создание и улучшение Системы менеджмента качества, на совершенствование технологических процессов производства продукции, на внедрение прогрессивного оборудования, на подготовку кадров, на выпуск высококачественной, конкурентоспособной продукции, позволяющей более полно удовлетворять возрастающие требования потребителей.

Выполнение планов и анализ СМК рассматриваются на координационном Совете по качеству ООО "АГРО" 1 раз в квартал в соответствии с АГРО-Пол-5.5.1-01 "О координационном Совете по качеству", АГРО-ДП-5.6-03 "Анализ СМК со стороны руководства". Результаты анализа СМК реализуются в планах и программах постоянного улучшения СМК.

Сохранение целостности Системы менеджмента качества при её планировании осуществляет Представитель руководства по качеству по АГРО-Пол-5.5.2-02.

При необходимости корректировки Системы менеджмента качества вносятся соответствующие изменения в документацию после предварительного согласования с руководителями подразделений, участвующих в соответствующих процессах. Контроль, за сохранением целостности Системы в этом случае осуществляет начальник ОУК по АГРО-ДП-4.2.3-01.

Представитель руководства по качеству

Лицом, ответственным за Систему менеджмента качества ООО "АГРО" является Представитель руководства по качеству (далее по тексту ПРК). Представитель руководства по качеству назначается из числа членов Координационного совета по качеству приказом Генерального директора №28 от 07.04.2008.

Независимо от других сфер ответственности и полномочий Представитель руководства по качеству выполняет следующие обязанности:

Контроль надлежащей разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процессов, требуемых Системой менеджмента качества.

Контроль функционирования Системы менеджмента качества, организация её оценки и при необходимости изменений.

Предоставление отчетов высшему руководству о функционировании Системы менеджмента качества и необходимости улучшения.

Обеспечение понимания требований потребителей всеми работниками предприятий.

Поддержание связей со сторонними организациями для решения вопросов, связанных с Системой менеджмента качества.

Задачи, функциональные обязанности и полномочия ПРК регламентированы соответствующим Положением АГРО-Пол-5.5.2-02.

Измерение, анализ и улучшение

ООО "АГРО" осуществляет планирование, разработку и применение процессов измерений, мониторинга, анализа и улучшения для того, чтобы:

гарантировать заказчикам соответствие продукции и услуг установленным требованиям;

оценивать и обеспечивать соответствие СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и Политике в области качества;

постоянно повышать качество услуг, результативность и эффективность СМК.

На каждого владельца процесса возложена обязанность осуществлять анализ результативности закрепленного за ним процесса Системы менеджмента качества.

Координацию и методическую помощь при выборе и применении подходящих методов мониторинга, измерений, анализа и улучшения, включая статистические методы, осуществляет начальник ОУК.

Мониторинг и измерение. Удовлетворенность потребителей

ООО "АГРО" ориентировано на максимальное удовлетворение требований и пожеланий своих заказчиков. Для анализа степени удовлетворенности потребителей и последующего улучшения взаимоотношений на предприятии используются следующие методы получения необходимой информации:

Анкетирование заказчиков.

Получение информации от заказчиков при заключении повторных договоров на поставку продукции, оказание услуг по ремонту.

Опросы заказчиков при встречах на специализированных выставках, семинарах.

Получение претензионных материалов по качеству продукции, выполнению договорных обязательств (АГРО-ДП-7.4-15, АГРО-Им-8.5-05).

Обмен информацией и получение отзывов посредством сайта предприятия.

Персонал СТО, ОП систематизируют, анализируют полученные данные об удовлетворенности потребителей (по направлениям "новая с. - х. техника", "ремонт", "запасные части") и представляют высшему руководству и руководителям причастных подразделений для рассмотрения, устранения замечаний заказчиков (в том числе при будущем сотрудничестве), улучшения качества продукции и работы завода в целом. Для принятия наиболее оптимального решения информация об удовлетворенности потребителей рассматривается на производственных совещаниях, Техническом совете и т.п.

Рассмотрение жалоб, отзывов заказчиков относительно качества поставленной продукции, выполненного ремонта организует директор по сервисному обслуживанию и директор по коммерции совместно с зам. генерального директора по правовым вопросам.

Внутренние аудиты (проверки)

Для получения информации об эффективности работы Системы менеджмента качества на предприятии, а также её соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 специально подготовленные работники - аудиторы ООО "АГРО" ежеквартально в каждом подразделении осуществляют внутренние проверки.

Порядок проведения внутренних аудитов, критерии, частота и методы определены в документированной процедурой АГРО-ДП-8.2.2-17.

Планирует, организует и контролирует проведение внутреннего аудита начальник ОУК.

Программа аудита предусматривает обеспечение рассмотрения состояния всех элементов Системы менеджмента качества с учетом важности процессов, критериев аудита, а также результатов предыдущих проверок.

Программа аудита планируется таким образом, чтобы аудиторы не являлись сотрудниками проверяемого подразделения, а также не были зависимы от влияния руководителя данного подразделения, с целью обеспечения объективности и беспристрастности процесса аудита. Кроме того, аудиторы должны отвечать установленным требованиям к образованию, стажу работы на заводе, личным качествам.

Внутренние проверки осуществляются в соответствии с графиком внутреннего аудита.

Внеплановые аудиты проводятся в случаях снижения качества продукции, получения рекламаций, отрицательных результатов внутренних и внешних проверок, необходимости совершенствования и внедрения новых процессов производства, новой документации, решений Совета по качеству.

Результаты внутреннего аудита оформляются Протоколом. Для устранения несоответствий и их причин руководитель аудитируемого подразделения разрабатывает корректирующие действия. Выполнение данных мероприятий проверяет персонал ОУК, соответствующая информация регистрируется в Протоколах аудита, хранящихся в ОУК.

Результаты внутреннего аудита обрабатывает начальник ОУК и представляет для анализа на координационный Совет по качеству (АГРО-Пол-5.5.1-01) с целью оценки соответствия СМК установленным требованиям и разработке мероприятий по её улучшению.

Мониторинг и измерение процессов

Все процессы деятельности ООО "АГРО", существенным образом влияющие или способные повлиять на качество продукции и услуг, в том числе процессы управления, процессы оказания услуг, в обязательном порядке подлежат измерению и анализу в целях оценки, удовлетворяют ли они предъявляемым требованиям, достигаются ли запланированные результаты, и определения возможностей улучшения.

По результатам контроля и анализа ведется накопление данных о результатах функционирования процессов и осуществляется их непрерывный мониторинг.

В тех случаях, когда запланированные результаты не достигнуты, осуществляется коррекция и корректирующие действия для обеспечения уверенности в том, что оказанная услуга соответствует установленным требованиям.

Владельцы процессов осуществляют мониторинг соответствующих процессов. Порядок действий, ответственность, сроки и периодичность, показатели определены в соответствующих документированных процедурах и инструкциях.

Ответственность, требования к мониторингу и измерению процессов и методика расчёта результативности процессов и СМК установлены в АГРО-Им-8.5-04 "Мониторинг и измерение процессов".

Мониторинг и измерение продукции

Мониторинг и измерения производства продукции и оказываемых услуг, контроль качества продукции и услуг, накопление данных по результатам контроля и их анализ проводятся с целью предотвращения предоставления продукции и услуг, не соответствующих установленным требованиям, и разработки предупреждающих мероприятий, направленных на повышение их качества.

С целью проверки соблюдения требований, предъявляемых к производству продукции и оказываемым ООО "АГРО" услугам, в соответствующих документах ООО "АГРО" установлен порядок осуществления мониторинга производящей продукции и оказываемых услуг.

Не допускается предоставление продукции и услуг до тех пор, пока не будут удовлетворительно завершены все запланированные мероприятия, если иное не утверждено соответствующим уполномоченным лицом или, где это применимо, уполномоченным представителем потребителя.

ООО "АГРО" ведет и поддерживает в рабочем состоянии записи, свидетельствующие о соответствии производимой продукции и оказываемых услуг критериям приемки.

Управление несоответствующей продукцией

В целях предотвращения непреднамеренного использования или поставки несоответствующей продукции заказчику на предприятии разработана и внедрена Процедура "Управление несоответствующей продукцией, услугами" (АГРО-ДП-8.3-18), которая предусматривает:

получение информации о выявлении несоответствующей продукции,

порядок идентификации, маркировки и изоляции несоответствующей продукции,

анализ выявленных несоответствий,

возможность по доработке несоответствующей продукции, использования в каких либо других целях или утилизации,

проведение повторной проверки после устранения несоответствий.

Выявляют несоответствия, организуют изоляцию и обозначение несоответствующей продукции и разрабатывают методы исправления специалисты ОГК, ОГТ с участием ООО "АГРОМАШ"

Информация о выявленной несоответствующей продукции и об ее исправлении отмечается согласно требованиям инструкции АГРО-ДП-8.3-18.

Анализ данных

С целью обеспечения постоянной пригодности СМК, ее адекватности и результативности, соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 на предприятии регулярно осуществляется расчет, запись и анализ соответствующих данных. К таким данным относится информация, полученная в результате:

мониторинга и измерения процессов (АГРО-Им-8.5-04)

проведения внутренних проверок (согласно АГРО-ДП-8.2.2-17),

анализа трудовых, экономических, финансовых показателей (согласно АГРО-Им-8.5-04),

осуществления операций бухгалтерского учета (АГРО-Им-6.4-10/11/12/13),

проведения маркетинговых исследований (согласно АГРО-ДП-7.2-11),

анализа СМК со стороны руководства (согласно АГРО-ДП-5.6-03),

оценки удовлетворенности заказчиков и потребителей (согласно АГРО-Им-8.5-05),

оценки поставщиков после поставки продукции (согласно АГРО-Им-7.4-23).

Данные анализируют специалисты всех подразделений в зависимости от специфики выполняемой работы, что позволяет принимать решения относительно:

повышения удовлетворенности заказчиков и потребителей выпускаемой предприятием продукции;

корректировки стратегии развития предприятия, совершенствования продукции;

возможностей проведения предупреждающих действий касающихся обеспечения качества и стабильности параметров продукции и технологических процессов;

улучшений взаимоотношений с поставщиками для повышения качества закупаемого сырья, материалов и т.п.

Высшее руководство получает ежедневную, еженедельную и ежемесячную отчетность по направлениям деятельности своих подразделений. Формы отчетности устанавливаются процедурами, инструкциями. При проведении анализа данных используется статистические и сравнительные методы.

В целях обеспечения долговременного функционирования и эффективности Системы менеджмента качества предприятия и выяснения, какие ее функции нуждаются в повышенном внимании, Совет по качеству проводит ее регулярную оценку в соответствии с разделом 5.6 настоящего Руководства по качеству.

УЛУЧШЕНИЕ. ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ

ООО "АГРО" постоянно повышает результативность Системы менеджмента качества путем:

выполнения Политики и целей в области качества (см. разделы 5.3, 5.4.1 настоящего руководства по качеству)

использования результатов и рекомендаций проверок (как внутренних аудитов СМК - АГРО-ДП-8.2.2-17, так и проверок сторонними инспектирующими организациями)

проведения анализа данных при выполнении любых работ (см. раздел 8.4 настоящего Руководства по качеству)

разработки и выполнения корректирующих и предупреждающих мер (см. разделы 8.5.2, 8.5.3 настоящего руководства по качеству)

оценки эффективности Системы менеджмента качества (проводит Совет по качеству согласно разделу 5.6 настоящего Руководства по качеству)

разработки и исполнения Плана по совершенствованию СМК (согласно АВ-Им-11-02 разрабатывает начальник ОУК, организуют выполнение Совет по качеству и руководители подразделений)

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

Для устранения причин выявленных несоответствий или любой нежелательной ситуации в Системе менеджмента качества, с целью предупреждения повторного их возникновения на предприятии разработана и внедрена документированная процедура "Корректирующие и предупреждающие действия" (АГРО-ДП-8.5-19).

Несоответствия могут быть установлены любым работником предприятия в зависимости от специфики выполняемой работы. Информация о несоответствии в обязательном порядке доводится до сведения руководителей подразделений, которые в свою очередь, анализируют причины несоответствий, определяют необходимость специальных действий направленных на предотвращение повторных аналогичных ситуаций.

Если руководитель подразделения не может самостоятельно установить причину несоответствий или разработать корректирующие действия, решение данных вопросов выносится на рассмотрение КСК.

Все предпринятые корректирующие действия исполнители регистрируют в Журнале регистрации несоответствий и корректирующих действий (АГРО-Ж-ДП-8.2.2-17/01) или иных записях.

В случае неэффективности принятых мер проводится повторный анализ данных, разрабатываются и выполняются новые мероприятия.

Информацию о корректирующих действиях по всем подразделениям обобщает начальник ОУК и предоставляет членам КСК для последующего анализа СМК со стороны руководства согласно разделу 5.6 настоящего Руководства по качеству.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ.

Для предотвращения любой нежелательной ситуации, возникновения каких-либо несоответствий руководители всех уровней согласно специфике проблемы разрабатывают и организуют выполнение необходимых предупреждающих действий (АГРО-ДП-8.5-19).

Возможность возникновения несоответствия может быть установлена любым работником предприятия. Информация о потенциальном несоответствии доводится до сведения руководителей подразделений, которые анализируют вероятность возникновения нежелательной ситуации и оценивают возможные последствия. При необходимости решение вопроса выносится для рассмотрения высшим руководством или координационным Советом по качеству.

Все предпринятые предупреждающие действия регистрируются в Журналах регистрации потенциальных несоответствий и предупреждающих действий (АГРО-Ж-ДП-8.2.2-17/01) или иных записях.

Результативность предупреждающих действий оценивают руководители подразделений. Обобщает данную информацию и предоставляет членам координационного Совета по качеству начальник ОУК с целью последующего анализа СМК со стороны.

Цель и задачи ОУК

Цель ОУК - разработка, внедрение и совершенствование СМК предприятия в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001 для повышения эффективности управления предприятием и поддержания имиджа ООО "АГРО" и ООО "АГРОМАШ" как надежного партнера, выпускающего продукцию стабильного качества и удовлетворяющую требованиям потребителей.

Задачи ОУК:

Разработка и координация исполнения мероприятий по внедрению и постоянному совершенствованию СМК предприятия

Управление документацией СМК (Политикой и целями в области качества, Руководством по качеству, Документированными процедурами, методическими инструкциями)

Планирование и организация, проведения внутренних аудитов СМК, сертификационных и инспекционных аудитов СМК

Организация работ по проведению анализа, улучшению управления процессами

Организация обучения персонала предприятия вопросам менеджмента качества

Организация участия предприятия в конкурсах по качеству

Организационная структура управления ОУК

Структуру и штатную численность ОУК утверждает генеральный директор ООО "АГРО" исходя из условий и особенностей деятельности предприятия по представлению начальника ОУК

Структура ОУК в соответствии с организационной структурой предприятия и штатным расписанием.

Функции

В соответствии с задачей - разработка и координация исполнения мероприятий по внедрению и постоянному совершенствованию СМК:

Организация и контроль выполнения мероприятий по разработке и постоянному совершенствованию СМК

Координация работ по разработке и улучшению СМК ООО "АГРО" и ООО "АГРОМАШ"

Составление и предоставление подразделениям записей (по АГРО-ДП-4.2.3-02/ АГРОм-ДП-4.2.3-02).

Разработка Плана и предложений по постоянному совершенствованию СМК предприятия (АГРО-ДП-8.5.1-20/АГРОм-8.5.1-17).

В соответствии с задачей - управление документацией СМК:

Разработка проекта Политики и целей в области качества на основании предложений от рук. структурных подразделений и предоставление его на обсуждение на координационный Совет по качеству.

Определение необходимости и организация разработки, ревизии, внесения изменений в Руководство по качеству, Документированные процедуры, Методические инструкции (по АГРО-ДП-4.2.3-01).

Обеспечение подразделений актуализированными экземплярами Руководства по качеству, Документированными процедурам, Методических инструкций (по АГРО-ДП-4.2.3-01, АГРО-Им-4.2.3-01).

Согласование документов СМК (по АГРО-Им-4.2.3-01).

Контроль за управлением документацией СМК и записями в подразделениях.

В соответствии с задачей - планирование и организация, проведения внутренних аудитов, сертификационных и инспекционных аудитов СМК:

Планирование и организация проведения внутреннего аудита (по АГРО-ДП-8.2.2-17/ АГРОм-ДП-8.2.2-14).

Контроль устранения несоответствий выявленных при внутренних аудитах (по АГРО-ДП-8.2.2-17/ АГРО-ДП-8.2.2-14).

Составление сводных отчётов по ВА для ПРК (по АГРО-ДП-8.2.2-17/ АГРОм-ДП-8.2.2-14).

Организация обучения и повышения квалификации внутренних аудиторов (по АГРО-ДП-8.2.2-17/ АГРО-ДП-8.2.2-14).

Подготовка предприятия к сертификации, проведение тренингов для персонала, подготовка необходимых документов и организация проведения сертификационных и надзорных аудитов системы менеджмента качества.

В соответствии с задачей - организация работ по проведению анализа и улучшение управления процессами:

Подготовка входных данных для анализа СМК со стороны руководства: повесток и материалов для координационного Совета по качеству, оформление протоколов заседаний (по АГРО-Пол-5.5.1-01/ АГРО-Пол-5.5.1-01).

Обобщение данных о корректирующих // предупреждающих действиях, предоставление ПРК для анализа (по АГРО-ДП-8.5-19, АГРО-ДП-5.6-03).

Анализ и составление отчетности о результатах внутреннего аудита, предоставление ПРК для анализа (по АГРО-ДП-8.2.2-17, АГРО-ДП-5.6-03).

Обобщение результатов оценки процессов СМК, предоставление КСК для анализа и разработки мероприятий по улучшению процессов (по АГРО-Им-8.5-04/ АГРОм-Им-8.5-02).

Выявление, регистрация несоответствий // потенциальных несоответствий в ОУК, анализ причин, разработка и выполнение корректирующих // предупреждающих действий (по АГРО-ДП-8.5-19/ АГРОм-ДП-8.5-16).

Мониторинг и оценка процессов "корректирующие и предупреждающие действия", "управление документацией СМК", "управление записями", "внутренний аудит СМК" (по АГРО-Им-8.5-04).

В соответствии с задачей - организация обучения персонала предприятия вопросам менеджмента качества:

Проведение инструктажа по СМК с вновь принятыми сотрудниками.

Консультации персонала ООО "АГРО" и ООО "АГРОМАШ" по вопросам системы менеджмента качества.

Организация размещения информации о СМК в СМИ и в общедоступных местах в подразделениях.

Методическая и организационная помощь уполномоченным по качеству в подразделениях, ПРК (по АГРО-Пол-5.5.1-02/АГРОм-Пол-5.5.1-02), членам координационного Совета по качеству (по АГРО-Пол-5.5.1-01/ АГРО-Пол-5.5.1-01).

В соответствии с задачей - организация участия предприятия в конкурсах по качеству:

Определение необходимости участия предприятия в конкурсах по качеству, подготовка необходимых материалов.

ПРАВА

ОУК имеет право:

Давать персоналу предприятия разъяснения, рекомендации и указания по вопросам менеджмента качества.

Требовать и получать от подразделений предприятия необходимые документы и материалы (информацию) по вопросам менеджмента качества.

Вести переписку со сторонними организациями по вопросам, входящим в компетенцию ОУК, а также по другим вопросам, не требующим согласования с руководством предприятия.

Представительствовать от имени ООО "АГРО" и ООО "АГРОМАШ" по вопросам Системы менеджмента качества во взаимоотношениях со сторонними организациями по доверенности.

Проводить совещания по вопросам менеджмента качества и участвовать в таких совещаниях.

Требовать от руководителей всех подразделений предприятия:

выполнения требований документации СМК;

своевременного предоставления сведений о нарушениях требований документации СМК;

любой иной информации, необходимой для деятельности ОУК и функционирования СМК.

Знакомиться с решениями руководства, касающимися:

деятельности ОУК,

организационной структуры управления предприятием и подразделениями;

изменений процессов.

Выносить на рассмотрение генерального директора, представителя руководства по качеству, предложения по совершенствованию СМК предприятия;

Сообщать генеральному директору, представителю руководства по качеству, членам координационного совета по качеству, обо всех выявленных на предприятии несоответствиях и вносить предложения по их устранению.

Выносить решения по спорным вопросам между подразделениями по управлению качеством.

Представлять руководству предложения о поощрении работников за совершенствование СМК, а также о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования СМК.

Беспрепятственно посещать все подразделения предприятия для проведения внутреннего аудита СМК и проверок соблюдения требований СМК, ГОСТ Р ИСО 9001.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ответственность за качество и своевременность выполнения функций ОУК несет начальник отдела.

На начальника ОУК возлагается персональная ответственность за:

нарушения действующего законодательства в процессе руководства ОУК;

составление, утверждение и предоставление недостоверной информации о деятельности ОУК;

несвоевременное, а также некачественное исполнение поручений руководства предприятия;

обеспечение сохранности имущества предприятия;

соблюдение персоналом ОУК трудовой и производственной дисциплины, правил по охране труда и промышленной безопасности.

Отчет по практике: Система менеджмента качества

Похожие работы: