Министерство науки и образования Украины
Одесский государственный экологический университет
Бизнес-план:
«Организация сезонной пиццерии»
Выполнил:
студент группи У-42
Иваненко Вадим
Одесса – 2010
План
Вступление
1. Описание предприятия
2. Меню и цена
3. Регистрация
4. Возвратные и невозвратные расходы
5. Штат
6. Плановые показатели
7. Расходы и прибыль
Введение
Пицца – это одно из немногих блюд, которое пользуется спросом как в скромных закусочных, так и в дорогих ресторанах. Кроме того, в последние годы появилось много потребителей, заказывающих пиццу на дом. Поэтому у инвесторов, решивших заняться производством пиццы, есть несколько стандартных вариантов ведения бизнеса. Среди них – открытие пиццерии, работающей в фаст-фудовском формате, ресторана итальянской кухни, где пицца может быть королевой меню или просто одним из блюд, или организация фирмы по производству и доставке пиццы на дом.
Благодаря росту популярности пиццы и высокой рентабельности бизнеса (30-75%) количество пиццерий в последние годы заметно увеличилось.
Однако, так выглядит ситуация в больших городах и городах-центрах. В то же время в известных курортных городах, где имеет место большая текучесть людей во время летнего сезона, пиццерии отсутствуют вовсе. Отсюда вывод, что конкуренции среди пиццерий в таких городах нет. Чем можно воспользоваться.
Описание предприятия
Предприятие создается в форме малого семейного бизнеса и оформляется на СПД. Предприятие создается на условиях франчайзинга бизнес-формата.
Франчайзинг – предпринимательская деятельность, при которой одна сторона (франчайзер) передает другой стороне (франчайзи) за вознаграждение комплекс исключительных прав на использование ТМ, ноу-хау, коммерческой информации, а также методические материалы и комплекс разнообразных услуг, предусмотренных договором франчайзинга. Это форма организации бизнеса, при которой компания (франчайзер) передает право на продажу своих продуктов и услуг партнеру-франчайзи, которым может быть независимая компания либо частное лицо. Франчайзи обязуется продавать эти продукты и/или услуги по заранее определенным правилам ведения бизнеса, установленным франчайзером, и получает разрешение использовать имя компании-франчайзера, ее репутацию, опыт, маркетинговые технологии, экспертизу и механизмы поддержки.
Франчайзинг бизнес-формата – форма организации франчайзинговых взаимоотношений, при которой франчайзер лицензирует франчайзи на ведение бизнеса под своим именем и обеспечивает полную организацию и поддержку его деятельности.
Франчайзером предприятия выбрана известная одесская сеть пиццерий «Аморе». Работа по схеме франчайзинга имеет ряд достоинств:
Большая часть документации не нуждается в разработке и будет построена по имеющимся шаблонам уже существующего предприятия.
Работа под существующей маркой освобождает от необходимости покупки лицензии.
Готовое меню и технологические карты.
Марка «Аморе» является известной, ей доверяют.
Оборудование подразделению достается бесплатно.
Предприятие будет заниматься изготовлением и доставкой пиццы и сопутствующих продуктов «на дом» на курорте Затока.
Поскольку подавляющее большинство туристов живут на базах отдыха и в гостиницах, где отсутствует или слишком дорога услуга питания, то данный вид услуги будет пользоваться популярностью ввиду своей доступности и разнообразию.
Помещение, взятое в аренду, находится на первом этаже жилого дома, принадлежащего семье людей, которые и являются работниками данного подразделения. Отсюда и небольшая стоимость аренды подобного помещения.
Так как предприятие специализируется на доставке, а не является стационарным кафе, а значит не имеет вывески и т.п., реклама продукции будет происходить путем распространения рекламных буклетов с меню и контактным телефоном. Одним из плюсов для клиентов является то, что заказчику перезвонят на мобильный номер, таким образом клиент не потратит денег на мобильную связь.
Доставка производится курьером прямо в номер гостиничного комплекса, базы отдыха или на дом в течение 40 минут после совершения заказа.
2. Меню и цена
Демократичные цены и обширное меню из самых популярных видов пиццы не оставят наших клиентов равнодушными. А бесплатная доставка и связь оставят приятное впечатление.
Наименование | Цена | |
Ш 30см 500гр | Ш 35см 750гр |
Пицца BBQ | 51 | 68 |
Пицца Гавайская | 45 | 61 |
Пицца Фитучини | 48 | 64 |
Пицца Маргарита | 41 | 45 |
Пицца Вегетариано | 45 | 61 |
Пицца Пепперони | 46 | 63 |
Пицца Неаполитано | 46 | 63 |
Пицца Милан | 45 | 61 |
Пицца Аморе-Чикен | 45 | 61 |
Пицца Кватро-Формаджо | 50 | 67 |
Пицца Аморе-Море | 51 | 64 |
Пицца Аннета-Миа | 56 | 72 |
Пицца Сицилина | 46 | 63 |
Пицца Аморе-Мексикано | 48 | 64 |
Пицца Карбонара | 48 | 64 |
Пицца Капричоза | 48 | 64 |
Пицца Римио | 46 | 63 |
Соки Сандора в асс. 1л | 12 | |
Кола, Фанта, Спрайт 1л | 12 |
Доставка пиццы производится курьером и осуществляется в течение 40 минут после заказа. Пицца упакована в картонную тару с указанным номером телефона пиццерии и в полиэтиленом пакете.
3. Регистрация и открытие
Регистрация предприятия значительно облегчена, поскольку большая часть документов разрабатывается по шаблонам «Аморе». Предприятие будет работать под лицензией «Аморе», поскольку это предусматривает договор франчайзинга бизнес-формата. Регистрацию осуществляет директор.
Виды действий | Месяцы | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Подача документов на регистрацию | ||||||
Аренда помещения | ||||||
Разрешение на размещение объекта торговли | ||||||
Заключение СЭС | ||||||
Заключение ОГПС | ||||||
Регистрация в налоговых органах | ||||||
Получение торгового патента | ||||||
Прочая документация | ||||||
Доставка оборудования | ||||||
Установка оборудования | ||||||
Найм работников | ||||||
Доставка продукции от поставщиков | ||||||
Начало работы | ||||||
Активная торговля и получение прибыли | ||||||
Печать и распространение рекламных буклетов |
Поскольку предприятие является сезонным, бизнес-план разрабатывается на 5 месяцев.
4. Возвратные и невозвратные расходы
К возвратным расходам предприятия можно отнести лишь продукцию и полуфабрикаты, которые по каким-то причинам не будут реализованы в Затоке.
Оборудование дано в пользование бесплатно, поскольку является списанным под обновление на других подразделениях фирмы «Аморе».
К невозвратным расходам относятся:
Виды действий |
Подача документов на регистрацию |
Аренда помещения |
Разрешение на размещение объекта торговли |
Заключение СЭС |
Заключение ОГПС |
Получение торгового патента |
Регистрация в налоговых органах |
Прочая документация |
Доставка оборудования |
Установка оборудования |
Найм работников |
Доставка продукции от поставщиков |
Начало работы |
Активная торговля и получение прибыли |
Печать и распространение рекламных буклетов |
Исходя из таблицы, можно предположить, что невозвратные расходы составят около 10-12 тыс. грн.
5. Штат
Работниками предприятия являются участники семьи-владельца дома, в котором и располагаются производственные ресурсы данного подразделения.
Должность | Форма оплаты труда | Сумма |
Директор | Ставка + 5 % от выторга | 3000 |
Бухгалтер | Сдельная | 800 |
Пиццайолла | Ставка +3 % от выторга | 1500 |
Курьер | Ставка + 2 % от выторга | 1000 |
Промоутер | Ставка + 2 % от выторга | 800 |
Бухгалтер данного предприятия не является штатным работником.
Учитывая опыт фирмы «Аморе» потребность в персонале выглядит следующим образом.
Должность | Месяц | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Директор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бухгалтер | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Пиццайолла | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Курьер | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Промоутер | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Общее количество работников данного подразделения (за исключением бухгалтера) составляет 6 человек.
Необходимость в промоутере обусловлена рекламной стратегией подразделения.
В следующей таблице описаны расходы на персонал помесячно и с накопительным итогом.
Должность | Месяц | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Директор | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Бухгалтер | 0 | 1 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Пиццайолла | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Курьер | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Промоутер | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Доплаты | 0 | 4613,8 | 7996,8 | 9207,2 | 9384,85 | 5305,7 |
Помесячно | 0 | 13414,8 | 17596,8 | 18807,2 | 18984,85 | 14905,7 |
С накопительным итогом | 0 | 13414,8 | 31011,6 | 49818,8 | 68803,65 | 83709,35 |
В целом политика оплаты труда является стандартной для данной отрасли.
6. Плановые показатели
В следующей таблице указан план производства в натуральном выражении.
Наименование | Месяц | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Пицца BBQ Ш 30см 500гр | 15 | 25 | 25 | 25 | 15 |
Пицца BBQ Ш 35см 750гр | 20 | 25 | 25 | 25 | 20 |
Пицца Гавайская Ш 30см 500гр | 25 | 35 | 45 | 50 | 30 |
Пицца Гавайская Ш 35см 750гр | 20 | 35 | 35 | 40 | 25 |
Пицца Фитучини Ш 30см 500гр | 15 | 20 | 30 | 30 | 15 |
Пицца Фитучини Ш 35см 750гр | 15 | 20 | 25 | 25 | 15 |
Пицца Маргарита Ш 30см 500гр | 20 | 35 | 40 | 45 | 25 |
Пицца Маргарита Ш 35см 750гр | 15 | 25 | 30 | 30 | 15 |
Пицца Вегетариано Ш 30см 500гр | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 |
Пицца Вегетариано Ш 35см 750гр | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Пицца Пепперони Ш 30см 500гр | 15 | 35 | 40 | 45 | 30 |
Пицца Пепперони Ш 35см 750гр | 15 | 30 | 35 | 35 | 15 |
Пицца Неаполитано Ш 30см 500гр | 15 | 40 | 40 | 35 | 20 |
Пицца Неаполитано Ш 35см 750гр | 15 | 25 | 25 | 25 | 20 |
Пицца Милан Ш 30см 500гр | 15 | 25 | 25 | 25 | 20 |
Пицца МиланШ 35см 750гр | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 |
Пицца Аморе-Чикен Ш 30см 500гр | 20 | 35 | 45 | 45 | 25 |
Пицца Аморе-Чикен 35см 750гр | 15 | 30 | 40 | 45 | 20 |
Пицца Кватро-Формаджо Ш 30см 500гр | 10 | 20 | 25 | 25 | 20 |
Пицца Кватро-Формаджо Ш 35см 750гр | 10 | 20 | 25 | 25 | 15 |
Пицца Аморе-Море Ш 30см 500гр | 15 | 25 | 30 | 30 | 15 |
Пицца Аморе-Море Ш 35см 750гр | 15 | 20 | 30 | 30 | 15 |
Пицца Аннета-Миа Ш 30см 500гр | 15 | 20 | 20 | 25 | 15 |
Пицца Аннета-Миа Ш 35см 750гр | 15 | 20 | 20 | 25 | 10 |
Пицца Сицилина Ш 30см 500гр | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 |
Пицца Сицилина Ш 35см 750гр | 10 | 25 | 25 | 25 | 15 |
Пицца Аморе-Мексикано Ш 30см 500гр | 15 | 20 | 25 | 25 | 10 |
Пицца Аморе-Мексикано Ш 35см 750гр | 10 | 15 | 25 | 25 | 10 |
Пицца Карбонара Ш 30см 500гр | 10 | 20 | 20 | 20 | 15 |
Пицца Карбонара Ш 35см 750гр | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |
Пицца Капричоза Ш 30см 500гр | 10 | 20 | 30 | 25 | 10 |
Пицца Капричоза Ш 35см 750гр | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 |
Пицца Римио Ш 30см 500гр | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 |
Пицца Римио Ш 35см 750гр | 10 | 15 | 15 | 15 | 10 |
Сок Сандора в асс. 1л | 10 | 100 | 130 | 130 | 50 |
Кола, Фанта, Спрайт 1л | 30 | 100 | 100 | 120 | 30 |
Итого помесячно:
1. 490 единиц
2. 825 единиц
3. 940 единиц
4. 965 единиц
5. 720 единиц
Плановый объем продаж в денежном выражении.
Наименование | Месяц | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Пицца BBQ Ш 30см 500гр | 765 | 1275 | 1275 | 1275 | 1020 |
Пицца BBQ Ш 35см 750гр | 1360 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
Пицца Гавайская Ш 30см 500гр | 1125 | 1575 | 2025 | 2250 | 1575 |
Пицца Гавайская Ш 35см 750гр | 1220 | 2135 | 2745 | 2440 | 1830 |
Пицца Фитучини Ш 30см 500гр | 720 | 960 | 1440 | 1440 | 960 |
Пицца Фитучини Ш 35см 750гр | 960 | 1280 | 1600 | 1600 | 1280 |
Пицца Маргарита Ш 30см 500гр | 820 | 1435 | 1640 | 1845 | 1230 |
Пицца Маргарита Ш 35см 750гр | 675 | 1125 | 1350 | 1350 | 1125 |
Пицца Вегетариано Ш 30см 500гр | 675 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Пицца Вегетариано Ш 35см 750гр | 610 | 915 | 915 | 915 | 915 |
Пицца Пепперони Ш 30см 500гр | 690 | 1610 | 1840 | 2070 | 1610 |
Пицца Пепперони Ш 35см 750гр | 945 | 1890 | 2205 | 2205 | 1890 |
Пицца Неаполитано Ш 30см 500гр | 690 | 1840 | 1840 | 1610 | 1380 |
Пицца Неаполитано Ш 35см 750гр | 945 | 1575 | 1575 | 1575 | 1260 |
Пицца Милан Ш 30см 500гр | 675 | 1125 | 1150 | 1125 | 900 |
Пицца Милан Ш 35см 750гр | 915 | 1220 | 1220 | 1220 | 915 |
Пицца Аморе-Чикен Ш 30см 500гр | 900 | 1575 | 2025 | 2025 | 1575 |
Пицца Аморе-Чикен Ш 35см 750гр | 915 | 1830 | 2440 | 2745 | 1830 |
Пицца Кватро-Формаджо Ш 30см 500гр | 500 | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 |
Пицца Кватро-Формаджо Ш 35см 750гр | 670 | 1340 | 1675 | 1675 | 1340 |
Пицца Аморе-Море Ш 30см 500гр | 765 | 1275 | 1530 | 1530 | 1020 |
Пицца Аморе-Море Ш 35см 750гр | 960 | 1280 | 1920 | 1920 | 1280 |
Пицца Аннета-Миа Ш 30см 500гр | 840 | 1120 | 1120 | 1400 | 1120 |
Пицца Аннета-Миа Ш 35см 750гр | 1080 | 1440 | 1440 | 1800 | 1080 |
Пицца Сицилина Ш 30см 500гр | 690 | 1380 | 1380 | 1380 | 920 |
Пицца Сицилина Ш 35см 750гр | 630 | 1575 | 1575 | 1575 | 1260 |
Пицца Аморе-Мексикано Ш 30см 500гр | 720 | 960 | 1200 | 1200 | 960 |
Пицца Аморе-Мексикано Ш 35см 750гр | 640 | 960 | 1600 | 1600 | 640 |
Пицца Карбонара Ш 30см 500гр | 480 | 960 | 960 | 960 | 720 |
Пицца Карбонара Ш 35см 750гр | 640 | 1280 | 1280 | 1280 | 640 |
Пицца Капричоза Ш 30см 500гр | 480 | 960 | 1440 | 1200 | 960 |
Пицца Капричоза Ш 35см 750гр | 640 | 1280 | 1280 | 1280 | 960 |
Пицца Римио Ш 30см 500гр | 690 | 920 | 920 | 920 | 460 |
Пицца Римио Ш 35см 750гр | 630 | 945 | 945 | 945 | 630 |
Сок Сандора в асс. 1л | 120 | 1200 | 1560 | 1560 | 600 |
Кола, Фанта, Спрайт 1л | 360 | 1200 | 1200 | 1440 | 360 |
Итого | 27140 | 47040 | 54160 | 55205 | 39845 |
Итого с накопительным итогом | 27140 | 74180 | 128340 | 183545 | 223390 |
Исходя из плановых показателей, выручка от данного вида деятельности является привлекательной. Однако выводы можно делать лишь после анализа расходов.
7. Расходы и прибыль
В таблице представлены ключевые расходные цифры.
Расходы | Месяц | |||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Аренда | 0 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Вода | 0 | 150 | 250 | 300 | 300 | 100 |
Вывоз музора | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Свет | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Печать рекламных буклетов | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
З/п персонала | 0 | 14213,8 | 17596,8 | 18807,2 | 18984,85 | 16373,65 |
Связь | 0 | 50 | 200 | 250 | 250 | 100 |
Доставка полуфабрикатов | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Закупка полуфабрикатов | 0 | 7350 | 12375 | 14100 | 14475 | 10800 |
Непридвиденные расходы | 0 | 1008,19 | 1204,84 | 1270,36 | 1279,243 | 1131,183 |
Налоги | 0 | 1200 | 2000 | 2400 | 2500 | 1200 |
Итого | 0 | 29721,99 | 39676,64 | 43177,56 | 43839,09 | 35754,83 |
Итого с накопительным итогом | 0 | 29721,99 | 69398,63 | 112576,2 | 156415,3 | 192170,1 |
Учитывая незначительные денежные вложения, которые окупаются уже во второй месяц работы предприятия, чистая прибыль подразделения за 5 месяцев составит приблизительно 30000 гривен, что является неплохим результатом такой деятельности.
Таб.1. Расходы и доходы помесячно
Таб.2. Доходы и расходы помесячно с накопительным итогом
Исходя из графиков и расчетов, можно сделать вывод, что производство является рентабельным, а инвестированные деньги окупаются, начиная со второго месяца.